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用友中“購銷存的流程”
采購流程：
1.采購訂單：由采購部人員輸入并審核，審核確認(rèn)訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫，審核后的訂單如有變動(dòng)不能修改，只能關(guān)閉。
2.采購發(fā)票：由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票，具體為拷貝采購入庫單生成。
3.采購結(jié)算：由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算，當(dāng)月輸入的采購發(fā)票必須進(jìn)行采購結(jié)算，財(cái)務(wù)根據(jù)采購結(jié)算區(qū)分是否為當(dāng)月采購入庫還是暫估入庫。
4.采購已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時(shí)交與財(cái)務(wù)，不能隔月交。
銷售流程
1.門店銷售
（１） 及時(shí)輸入門店的銷售日?qǐng)?bào)，主要是品名、數(shù)量和金額
（２）財(cái)務(wù)出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日?qǐng)?bào)必須保持一致
（３） 盤點(diǎn)：門店及時(shí)將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，主要是品名和數(shù)量
2. 食堂銷售
（１） 銷售人員及時(shí)將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核
（２）倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時(shí)審核以保證倉庫實(shí)際庫存準(zhǔn)確
（３）月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致
（４）冷飲銷售與食堂銷售方式一致
3. 零售
（１）先開銷售發(fā)貨單，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單
（２）根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)形成應(yīng)收帳款
（３）出納收到貨款及時(shí)核銷應(yīng)收帳款
4. 調(diào)撥
（１）門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核
（２）生產(chǎn)倉庫調(diào)到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核
倉庫流程：
1. 采購入庫：庫管員根據(jù)采購訂單和供應(yīng)商的送貨單在庫存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購入庫單的入庫
2. 銷售出庫：庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認(rèn)銷售出庫
3. 贈(zèng)品出庫：庫管員根據(jù)樣品領(lǐng)用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單
4. 倉庫報(bào)損：庫管員根據(jù)門店的報(bào)損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報(bào)損倉庫，根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉庫、損壞部分填制其它出庫單報(bào)損
5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應(yīng)的倉庫
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：雨非
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