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金秋九月,征期提醒
金稅盤征期常見問題匯總
(北京地區)
1、9月金稅盤清卡截止到幾號?
答:北京地區金稅盤用戶9月15日前完成清卡工作。
2、9月征期納稅申報截止到幾號?
答:一般納稅人需在9月15日前完成納稅申報工作。
3、金稅盤處于報稅期,不能開票
答:由于征期內未抄稅成功,需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進行增值稅發票開具。月初沒有自動抄稅的原因一般是:
1.上報匯總時網絡不通,無法連接稅務局服務器;
2.上月有離線發票未報送;
3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到辦稅服務廳辦理清卡的;
4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。
4、上報匯總提示存在離線發票,不允許上報匯總!
答:點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為,注意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態,修改完服務器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。測試成功后,點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據,成功后查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。
5、已到鎖死期無法進行上報匯總
答:請檢查開票軟件是否為V2.3.11.200530版本,此版本在正常情況下重新登錄可完成逾期清卡。
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