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所得稅中應納稅與可抵扣的意思和區別

來源: 正保會計網校 編輯:張美好 2020/02/07 17:07:00  字體:

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問題:所得稅中應納稅與可抵扣的意思和區別是什么?

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答案:這兩個詞語是相對于未來期間來說的,分別指的是未來期間應納稅和未來期間可抵扣,比如說應收賬款計提了壞賬準備,在還沒有實際發生壞賬,只是計提了壞賬準備時,稅法上是不認可的,此時需要納稅調整,但是當未來期間實際發生壞賬時,這部分金額是可以抵扣當期的應納稅所得額的,也就是未來期間可抵扣,也就是形成了可抵扣暫時性差異。應納稅暫時性差異是一個道理,也就是未來期間應納稅。

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