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收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證不?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:張美好 2019/10/29 19:40:31  字體:

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問(wèn)題:

收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證不?

答案:

紅字發(fā)票是不需要認(rèn)證的。購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)該應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

但是雖然紅字發(fā)票不需要認(rèn)證,但是實(shí)際中也有人把它掃描認(rèn)證過(guò)!勾選肯定是沒(méi)法勾選,系統(tǒng)對(duì)于紅字發(fā)票,勾選信息都無(wú)法顯示出來(lái)。

你一旦認(rèn)證其信息就進(jìn)入了一窗式比對(duì),一窗式比對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)部分,如果大于你認(rèn)證的數(shù)據(jù),就會(huì)無(wú)法通過(guò),你本身當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅比如10萬(wàn),你認(rèn)證了一張紅字-1萬(wàn),那么進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)就應(yīng)該小于等于10-1=9萬(wàn),你如果把紅字的數(shù)據(jù)剔除,填寫(xiě)10萬(wàn),就無(wú)法通過(guò)。

但是如果你進(jìn)項(xiàng)稅部分填寫(xiě)9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你不填寫(xiě),由于目前申報(bào)系統(tǒng)還會(huì)比對(duì)你的稅控系統(tǒng)是否有紅字信息申請(qǐng)單情況,會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不得為空,也無(wú)法申報(bào)。

所以,一旦你把紅字發(fā)票認(rèn)證了,就尷尬了!這時(shí)候你就得去大廳手工申報(bào),采取強(qiáng)制通過(guò)的方式申報(bào)清卡。

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