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1月征期延長,
一般納稅人、小規模納稅人抄報稅流程
元旦1月1日至3日放假3天,1月申報納稅期限順延至1月20日。
一、稅控盤抄報方法
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進行抄報。
2、手工抄報方法
(1)上報匯總
操作流程:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
(2)網上申報
操作流程:通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例,如下圖。
*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢當地申報系統客服熱線。
3、反寫監控
操作流程:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。
4、確認成功
操作流程:重新打開匯總上傳界面,查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬,若更新,說明操作成功。
*注:若操作流程與當地稅務局業務沖突,請以當地業務為準。
二、稅務UKey抄報方法
1、自動抄報方法
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進行抄報。
2、手工抄報方法
(1)上報匯總
操作流程:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。
(2)網上申報
操作流程:通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例,如下圖。
(3)反寫監控
操作流程:【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。
(4)確認成功
操作流程:【系統設置】-【稅務UKey設置】-【稅務UKey狀態信息】菜單項,監控管理信息列表,查看發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬,若更新,說明操作成功。
*注:若操作流程與當地稅務局業務沖突,請以當地業務為準。
三、金稅盤抄報方法
1、如何檢查清卡是否成功?
登錄開票軟件主界面,點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
鎖死日期:2021年2月
上次報稅日期:2021年1月1日00時00分
報稅資料:無
(此狀態說明您1月已經完成清卡工作。)
2、抄報稅操作流程
如您還沒有完成,快來按步驟進行操作吧!
★注意:1月是申報月,小規模和一般納稅人操作流程相同。
①登錄開票軟件:點擊匯總處理-匯總上傳(一般是自動匯總上報)
②登錄電子稅務局:進行增值稅的申報
③再次進入開票軟件:在匯總處理模塊,點擊遠程清卡,即可完成。(一般完成納稅申報后再次打開軟件,會自動清卡)
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