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在去年之前代賬暫估了成本,做的是借:庫存商品44萬貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本44萬貸:庫存商品44萬,暫估金額44萬,實(shí)際到票28萬多,我匯算清繳需把16萬差額調(diào)增,這16萬是代賬亂暫估的,那我這個應(yīng)付怎么平啊?不能一直掛在貸方,要不以后年度要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交所得稅,
要調(diào)整暫估和實(shí)際發(fā)票的差額。
借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)-16萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估-16萬
匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)整,今年不用再交所得稅了。
你關(guān)心的熱點(diǎn),才是實(shí)務(wù)的頭條。
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