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待認證進項稅額認證納稅申報問題

來源: 正保會計網校 編輯:yushuang 2019/04/09 17:50:59  字體:

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問題:

去年年底待認證進項稅額認證時把明細搞錯了,多記了稅率3%的,少記了稅率6%和稅率16%的,結果導致稅率3%的進項認證后變成了貸方余額,是不是今年做差錯更正調過來就可以了?怎么做賬比較合適?

答案:

比如以前100萬元的原材料,6萬元的待認證進項稅,做成了103萬元的原材料 3萬元的待認證進項稅,那就將那3萬元調整過來就可以了。

借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅)3萬

貸:原材料 3萬

正式認證完畢,再將待認證進項稅轉入至進項稅里核算。

你關心的熱點,才是實務的頭條。

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