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待認(rèn)證進(jìn)項稅額認(rèn)證納稅申報問題

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:yushuang 2019/04/09 17:50:59  字體:

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問題:

去年年底待認(rèn)證進(jìn)項稅額認(rèn)證時把明細(xì)搞錯了,多記了稅率3%的,少記了稅率6%和稅率16%的,結(jié)果導(dǎo)致稅率3%的進(jìn)項認(rèn)證后變成了貸方余額,是不是今年做差錯更正調(diào)過來就可以了?怎么做賬比較合適?

答案:

比如以前100萬元的原材料,6萬元的待認(rèn)證進(jìn)項稅,做成了103萬元的原材料 3萬元的待認(rèn)證進(jìn)項稅,那就將那3萬元調(diào)整過來就可以了。

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)3萬

貸:原材料 3萬

正式認(rèn)證完畢,再將待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入至進(jìn)項稅里核算。

你關(guān)心的熱點,才是實務(wù)的頭條。

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