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這12中費用發票不能在報銷了！否則損失要由財務人員承擔！
報銷發票是我們財務人員工作之中很常見的一環，我們財務人員對發票都已司空見慣了，但是最近改變了！4月1日起，這12種費用發票不能再報銷了！一旦收到要立即退回，否則損失要由財務人員承擔！一起來看下吧！
這12種費用發票不能再報銷了！
1.收到增值稅普通發票，發現沒有納稅人識別號，不能報銷！
2.收到發票，品名是辦公用品等籠統的名稱，沒有具體明細不能報銷！
銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容，開具不實的發票，不能報銷。
3.收到發票帶的清單，是自行用A4紙打印的不能報銷！
收到的增值稅專用發票，帶有清單，但是清單不是從防偽稅控系統開具打印出來的，不要拿去報銷。
4.發票與實際業務不吻合，比如你買的是茶葉，開的卻是辦公用品不能報銷！
取得商品跟你開具的發票不一樣，涉嫌虛開發票，這樣的費用發票不能報銷。
5.收到發票備注欄填寫項目不全的費用發票，不能報銷！
6.收到發票章蓋的不規范的發票，不能報銷！
7.成品油發票沒有這三個字不能報銷！
8.成品油發票“單位欄”、“數量”欄填錯不能報銷！
9.成品油發票不是通過增值稅發票管理新系統中成品油發票開具模塊開具的不能報銷！
10.沒有購物，直接虛開發票不能報銷！（完全虛開發票）
11.發票稅率選擇錯誤的不能報銷！
會計人收到發票后，首先要檢查發票稅率是否開具正確，尤其是增值稅普通發票，比如住宿費增值稅普通發票稅率開成了免稅的稅率。
發票稅率開錯就是不合格發票，不能報銷，也不能作為扣稅憑證。
12.生產企業代辦退稅的出口貨物開具發票必須備注！
總結：會計在收到發票的時候一定要重點檢查7個方面！
1.發票有沒有填寫購買方“納稅人識別號”？
2.稅率適用是不是對的？
3.發票內容與實際業務是不是相符？
4.籠統的開辦公用品、食品等名稱發票一律不行！
5.發票章蓋的不規范的一律不行！
6.開具匯總辦公用品、食品等發票，必須附上稅控系統開出的《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，外加蓋上發票專用章，A4紙自行打印的一律不行！
例如：在文具店里，買了一些簽字筆、筆記本和書架什么的。發票上必須把商品名稱、型號、數量都打印出來才行！
7.開具培訓會議清單，必須由酒店系統或銷售系統開具，并加蓋發票專用章，其它途徑開具的清單無效
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