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增值稅發票綜合服務平臺中增值稅電子專用發票勾選不了?對策看這里

來源: 上海稅務 編輯:yushaungsw 2021/03/02 10:59:13  字體:

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原因1

由于銷方企業尚未使用開票軟件將電子專票上傳,導致購方企業在綜服平臺上找不到電子專票信息。

#對策#

銷方企業使用開票軟件,通過“發票管理-發票查詢管理-已開發票查詢”模塊查詢電子專票上傳狀態;

增值稅發票綜合服務平臺中增值稅電子專用發票勾選不了?對策看這里

若確實未上傳,則通過“發票管理-發票查詢管理-未上傳發票查詢”模塊上傳。

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原因2

由于銷方企業已經將電子專票進行紅沖,導致購方企業在綜服平臺上找不到電子專票信息。

# 對策 #

銷方企業重新開具電子專票,使用開票軟件點擊“發票管理/正數發票填開”,選擇需要開具的發票類型,進入發票填開界面,給購方企業重新開具信息正確的電子專票。

增值稅發票綜合服務平臺中增值稅電子專用發票勾選不了?對策看這里

原因3

由于銷方企業在開票軟件輸入了錯誤的購方稅號,導致購方企業在綜服平臺上找不到電子專票信息。

# 對策 #

銷方企業對開具錯誤的電子專票進行紅沖,需要先在開票軟件“發票管理/紅字信息表/增值稅專用發票紅字信息表填開”功能中申請紅字信息表,依照提示逐項填寫內容后,點擊“上傳”按鈕。

經稅務局端審核通過后,可在“增值稅專用發票紅字信息表審核下載”頁面選擇日期范圍或填寫信息表編號,下載需要的信息表來開具紅字發票。發票紅沖完成后,使用開票軟件給購方企業重新開具信息正確的電子專票(參照原因二對應對策)。

增值稅發票綜合服務平臺中增值稅電子專用發票勾選不了?對策看這里

原因4

由于購方企業在綜服平臺上選擇的稅款所屬期小于發票開票月份,導致找不到電子專票信息。

# 對策 #

購方企業在綜服平臺上選擇合適的稅款所屬期,即讓稅款所屬期的設置區間包含開票月份,再對該電子專票進行勾選。

增值稅發票綜合服務平臺中增值稅電子專用發票勾選不了?對策看這里

原因5

由于銷方企業跨省開具電子專票,可能存在一定遲延。

#對策#

請購方企業耐心等待,一小時后再在綜服平臺上對該電子專票進行勾選。

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