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出納人員
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- 員工預支和報銷差旅費的賬務處理 [2012-12-17]
- 員工差旅費相關財務問題的解答 [2012-10-16]
- 出差餐費是列入招待費還是差旅費 [2011-03-17]
- 發(fā)票開為辦公用品是否需要附清單 [2011-03-11]
- 憑證審核堅持“八審八看” [2011-02-22]
- 出納如何裝訂憑證 [2011-02-16]
- 員工費用報銷流程及辦法 [2010-11-23]
- 電子客票行程單可以作為報銷憑證嗎 [2010-09-26]
- 出納如何核算工資 [2010-09-20]
- 報銷時如何審核憑證粘貼單 [2010-09-20]
- 會計核算的組織形式 [2010-08-11]
- 軍隊內部往來票據(jù)可以報銷嗎 [2010-07-06]
- 國外票據(jù)是否可以作為報銷憑證 [2010-06-22]
- 受理外來原始憑證時應審核哪些方面 [2010-06-12]
- 普通發(fā)票代碼有何規(guī)定的 [2010-06-08]
- 什么樣的票據(jù)可以差旅費入賬 [2010-06-08]
- 報銷差旅費大于出差借款的處理 [2010-06-08]
- 差旅費的預借和報銷 [2010-06-04]
- 備用金的預借和報銷 [2010-06-04]
- 出納核算方法 [2010-06-01]
- 增值稅發(fā)票密碼區(qū)如何處理 [2010-06-01]
- 原始憑證的基本內容 [2010-05-28]
- 可抵扣的專用發(fā)票要加蓋什么章 [2010-05-27]
實務學習指南
距6月報稅結束還有天
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