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內審師考試《內部審計實務》知識點：控制矩陣的應用

來源: 正保會計網校 編輯： 2016/03/09 19:23:21　 字體：大小

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　　知識點：控制矩陣的應用

　　步驟1：識別業務目標

　　步驟2：識別與業務目標相關的風險

　　步驟3：根據風險發生的可能性和重要性評估每個風險。

　　風險發生的可能性：一般可分為高、中、低三種

　　風險的影響程度：很重要、不重要

　　步驟4：識別控制方法。包括：減少風險（如重組流程），風險轉移，風險共擔以及接受風險等。

　　步驟5：評估控制方法的充分性。（方法設計情況。）

　　步驟6：測試控制方法的有效性。（方法執行情況。）

　　步驟7：對控制方法的充分性和有效性作出至終評價。

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