應(yīng)付賬款有一筆和預(yù)付賬款有一筆記重了，導(dǎo)致兩個(gè)賬戶一直掛著賬，怎么調(diào)整。

我的理解是先計(jì)入預(yù)付賬款了，本來(lái)應(yīng)該沖銷預(yù)付賬款，卻記入應(yīng)付賬款了對(duì)嗎

是這么回事

那這么做賬貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款就行了

但是現(xiàn)在憑證里是-355030.2，不應(yīng)該是0嗎

應(yīng)付賬款是貸方負(fù)數(shù)

這不一樣嗎，放在借方跟放在貸方負(fù)數(shù)結(jié)果應(yīng)該一樣啊，我剛才改了一下，但是應(yīng)付余額還是-355030.2

我不知道您是什么軟件但是要是確實(shí)是我上面說(shuō)的這個(gè)錯(cuò)誤就是這么做賬的

你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的快帳啊，應(yīng)付余額在貸方，憑證做到貸方負(fù)數(shù)，不應(yīng)該是0嗎？

對(duì)，應(yīng)該是零的，您看看您查詢明細(xì)賬的時(shí)候，是不是得選擇比如說(shuō)未包含未記賬憑證這些？

正常來(lái)說(shuō)一正一負(fù)不就是沒(méi)了嗎