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2021涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)模擬試題:小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:水冰月 2021/11/25 19:40:29  字體:

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(多選題)3.下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的有( )。

A.小規(guī)模納稅人外購貨物所支付的增值稅

B.一般納稅人企業(yè)將外購的貨物用于集體福利

C.一般納稅人企業(yè)將購進(jìn)的原材料用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程

D.一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的娛樂服務(wù)

E.由于管理不善引起的購進(jìn)貨物霉?fàn)€變質(zhì)

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】

【答案解析】選項(xiàng)A,小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;選項(xiàng)B,購進(jìn)的貨物用于集體福利,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;已抵扣進(jìn)項(xiàng)的,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;選項(xiàng)D,購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣;選項(xiàng)E,非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù),不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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