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稅務師《涉稅服務實務》習題+知識點講解:增值稅視同銷售行為

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2022/03/28 10:56:10  字體:

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增值稅視同銷售行為 增值稅稅率
增值稅銷售額的確定 不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額
增值稅進項稅額加計抵減 不動產經營租賃服務的納稅審核
消費稅征稅范圍 委托加工應稅消費品應納稅額計算
消費稅納稅環節 抵扣已納消費稅的審核

備考稅務師,大多考生都會遇到“一聽就會,做題就廢”的問題,尤其是初學者。那么如何把知識點容入到題目中,并且游刃有余、手到擒來呢?且聽肖晴初老師分解~

【典型例題】

“根據增值稅以及企業所得稅相關規定,下列行為既屬于增值稅視同銷售,又屬于企業所得稅視同銷售確認收入的有( )。

A.將自己生產的產品用于投資

B.將自己生產的產品用于分配股利

C.將自己生產的產品用于職工福利

D.將自己生產的產品用于本企業辦公樓在建工程

E.將自己生產的產品在總機構及省外分支機構之間轉移并用于銷售

【正確答案】ABC

【答案解析】“將自己生產的產品用于本企業辦公樓在建工程”既不屬于增值稅視同銷售也不屬于企業所得稅視同銷售的情形,“將自己生產的產品在總機構及省外分支機構之間轉移并用于銷售”屬于增值稅視同銷售但不屬于企業所得稅視同銷售的情形。“

【視頻講解】

視頻來自稅務師高效實驗班

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