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2016年注會《稅法》每日一練:業務稅務處理(12.11)

來源: 正保會計網校 編輯: 2015/12/11 08:41:43 字體:

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  多選題

  某日化廠為增值稅一般納稅人,2015年8月購進原材料,取得增值稅專用發票,注明價款l50萬元、增值稅25.5萬元;從小規模納稅人生產企業購進已稅香水,取得普通發票,注明金額28.41萬元,全部領用生產化妝品;支付不含稅購貨運費10萬元,取得運輸企業(一般納稅人)開具的貨運增值稅專用發票;銷售化妝品-口紅取得銷售額106萬元,銷售痱子粉取得收入3萬元,銷售化妝盒套裝取得銷售額48萬元(其中包括價值28萬元的化妝品和20萬元的護膚護發品);將200套化妝禮品盒抵頂供貨商貨款;月末盤點發現丟失一部分化妝品,賬面成本1.3萬元,成本中外購貨物的比重為70%。對上述業務稅務處理正確的有( )。(化妝禮品盒的平均售價為420元/盒,最高售價為480元/盒,題中的價格除特別說明外均為不含稅價格,本月取得的相關憑證均已在本月認證)

  A、本月轉出進項稅額0.15萬元

  B、本月購進業務準予抵扣的進項稅額為25.5萬元

  C、本月應納增值稅1.67萬元

  D、本月應納消費稅49.08萬元

  

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正保會計網校
2015-12-11

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