鐘存老師 | 提问时间：06/18 21:26
#稅務#
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- 企業向代理商采購話費直充向電商平臺消費者零售，代理商那邊不能提供進項發票。這個業務增值稅是需要按零售額全額交嗎？還是按差額交？稅率是多少？
- 其他代扣代繳，代收代繳信息表中增值稅申報計稅依據含稅嗎
劉艷紅老師 | 提问时间：06/18 21:14#稅務#
- 獨立編劇承接了一部稅前20 萬的劇本，對方公司讓開具發票，如何合理節稅？ 樸老師 | 提问时间：06/18 20:05#稅務#
- 自然人出租住房都交什么稅 文文老師 | 提问时间：06/18 17:33#稅務#
- 老師，我還是有疑問，但是追問不了，佛山現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上?？梢愿鹕胶炓环輧炔抠M用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？如果勞動關系，社保個稅申報都在佛山，計提在上海，稅務上會不會有問題？ 宋生老師 | 提问时间：06/18 17:10#稅務#
- 老師好，關聯企業代收貨款，發票要哪邊開，是代收公司開嗎 文文老師 | 提问时间：06/18 16:36#稅務#
- 老師好，請問殘保金與城鎮垃圾處理費，計稅依據是什么 文文老師 | 提问时间：06/18 15:34#稅務#
- 應向境外支付的特許權費，已申報代扣代繳所得稅，如果取得形式上的發票，但未支付，是否可以企業所得稅稅前扣除？ 文文老師 | 提问时间：06/18 14:57#稅務#
- 老師問一下，跨區域預繳稅是不是根據每個項目來說的，比如我們在山西的項目是十萬，不需要預繳，另外在河北的項目是35萬這個需要預繳對不，最后不需要預繳的都是在公司注冊地這邊全額申報繳納稅款，我的理解對嗎 宋生老師 | 提问时间：06/18 14:44#稅務#
- 你好，老師，個稅申報失敗，提示累計減除費用小于等于25000，實際1-4月填寫的是60000,5月就申報失敗，目前怎么處理呢
宋生老師 | 提问时间：06/18 13:51#稅務#
- 老師， 稅務師稅一的 今年的教材上都沒有這一條 幫我核實下這個內容是最新的嗎 郭老師 | 提问时间：06/18 13:26#稅務#
- 請問，增值稅申報表期末留抵稅額和賬面一致，為什么申請退稅時系統自動推出來的數要少呢？ 郭老師 | 提问时间：06/18 12:57#稅務#
- 公司買茅臺白酒用于招待客戶可以嗎（技術軟件的公司），可以入招待費，做稅前扣除嗎，開票是白酒字樣 文文老師 | 提问时间：06/18 11:54#稅務#
- 財務報表上寫的是凈資產，有非限定性凈資產，限定性凈資產,稅局的財務報表顯示的是所有者權益,應該要怎么轉換填寫 郭老師 | 提问时间：06/18 11:00#稅務#
- 老師好，請問我們是銷售雞蛋的農民合作社，現在這家合作社賬上未分配利潤有金額 。請問要交個稅嗎？ 文文老師 | 提问时间：06/18 10:57#稅務#
- 關于2025先進制造業企業增值稅加計抵減名單制定通知，第六條總分支機構間、同一控制下的企業間發生應稅交易，取得的進項稅額不得計提加計抵減額。如果是母公司租廠房給子公司，開具的房租發票，進項稅額是否可以加計？ 樸老師 | 提问时间：06/18 10:23#稅務#
- 老師，進項發票不勾選會有風險預警嗎？進項發票勾選沒有時間限制了是嗎？ 宋生老師 | 提问时间：06/18 10:08#稅務#
- 老師，請問現在小型微利企業所得稅稅率是多少呢？二季度利潤總額96萬，需要交多少企業所得稅 宋生老師 | 提问时间：06/18 10:00#稅務#
- 你好，這個成本發票入什么科目 郭老師 | 提问时间：06/18 09:34#稅務#
- 老師好，查賬征收需要申報季度什么稅種，沒有申報財報嗎，那工商年報怎么申報收入 文文老師 | 提问时间：06/18 09:22#稅務#
- 你好，企業有固定資產出售，產生的收入，使得增值稅和所得稅的收入不一致，怎么解釋更合理 文文老師 | 提问时间：06/18 09:14#稅務#
- 老師， 稅務師稅一 今年的教材上都沒有這一條 幫我核實下這個內容是最新的嗎 家權老師 | 提问时间：06/18 08:57#稅務#
- 人力資源外包和勞務派遣，一般納稅人和小規模納稅人的稅率征收率分別為多少？ 郭老師 | 提问时间：06/18 07:33#稅務#
- 農產品加計抵扣1%的計稅依據是不含稅價還是總收購價呢，打個比方，采購農產品12萬，加計抵扣是12/1.09*0.01還是12*0.01 羅珍蓮老師 | 提问时间：06/17 22:06#稅務#
- 你好，會計本科現在大三，今年8月分可以報考稅務師嗎 宋生老師 | 提问时间：06/17 18:07#稅務#
- 這個題需要注意什么，想知道如何正確寫步驟 樸老師 | 提问时间：06/17 17:15#稅務#
- 1、A為母公司（中國），調整前組織架構如下：
A在2024年與全資子公司B共同成立泰國公司，A公司出資499.998萬美金，持股比例99.9996%；B公司出資20美金，持股比例0.0004%。
2、A公司2025年將持有的泰國公司股權，作為A公司對新加坡公司的出資，金額499.998萬美金。調整后A公司所持泰國公司股權轉移給新加坡公司持有。（股權劃轉時泰國公司凈資產350萬美金）。
3、A公司陸續對新加坡公司增資5000萬美金；新加坡公司增資款到賬后，陸續對泰國公司增資5000萬美金。
二、各國涉稅問題
1、中國母公司A是否有涉稅風險？
2、泰國公司是否有涉稅風險？
3、新加坡公司是否有涉稅風險？
樸老師 | 提问时间：06/17 17:11#稅務#
- 老師我們買了設備，請了工人來安裝工人還出一些輔材，這個業務開什么發票 文文老師 | 提问时间：06/17 17:07#稅務#
- 2025必刷會計第212題M材料變現為多少
小敏敏老師 | 提问时间：06/17 16:56#稅務#
- 房屋租賃，合同規定分期收款，增值稅納稅時間規定是什么？ 家權老師 | 提问时间：06/17 16:46#稅務#
