樸老師 | 提问时间：06/18 20:05
#稅務(wù)#
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- 獨(dú)立編劇承接了一部稅前20 萬(wàn)的劇本，對(duì)方公司讓開具發(fā)票，如何合理節(jié)稅？
- 自然人出租住房都交什么稅 文文老師 | 提问时间：06/18 17:33#稅務(wù)#
- 老師，我還是有疑問(wèn)，但是追問(wèn)不了，佛山現(xiàn)在10個(gè)員工是幫上海分公司做事的，勞動(dòng)關(guān)系在佛山，社保和個(gè)稅也在佛山申報(bào)的，上海可以跟佛山簽一份內(nèi)部費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議，這10個(gè)員工的工資及社保由上海分公司劃轉(zhuǎn)給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？如果勞動(dòng)關(guān)系，社保個(gè)稅申報(bào)都在佛山，計(jì)提在上海，稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？ 宋生老師 | 提问时间：06/18 17:10#稅務(wù)#
- 老師好，關(guān)聯(lián)企業(yè)代收貨款，發(fā)票要哪邊開，是代收公司開嗎 文文老師 | 提问时间：06/18 16:36#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)殘保金與城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)，計(jì)稅依據(jù)是什么 文文老師 | 提问时间：06/18 15:34#稅務(wù)#
- 應(yīng)向境外支付的特許權(quán)費(fèi)，已申報(bào)代扣代繳所得稅，如果取得形式上的發(fā)票，但未支付，是否可以企業(yè)所得稅稅前扣除？ 文文老師 | 提问时间：06/18 14:57#稅務(wù)#
- 老師問(wèn)一下，跨區(qū)域預(yù)繳稅是不是根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)的，比如我們?cè)谏轿鞯捻?xiàng)目是十萬(wàn)，不需要預(yù)繳，另外在河北的項(xiàng)目是35萬(wàn)這個(gè)需要預(yù)繳對(duì)不，最后不需要預(yù)繳的都是在公司注冊(cè)地這邊全額申報(bào)繳納稅款，我的理解對(duì)嗎 宋生老師 | 提问时间：06/18 14:44#稅務(wù)#
- 你好，老師，個(gè)稅申報(bào)失敗，提示累計(jì)減除費(fèi)用小于等于25000，實(shí)際1-4月填寫的是60000,5月就申報(bào)失敗，目前怎么處理呢
宋生老師 | 提问时间：06/18 13:51#稅務(wù)#
- 老師， 稅務(wù)師稅一的 今年的教材上都沒有這一條 幫我核實(shí)下這個(gè)內(nèi)容是最新的嗎 郭老師 | 提问时间：06/18 13:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表期末留抵稅額和賬面一致，為什么申請(qǐng)退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)推出來(lái)的數(shù)要少呢？ 郭老師 | 提问时间：06/18 12:57#稅務(wù)#
- 公司買茅臺(tái)白酒用于招待客戶可以嗎（技術(shù)軟件的公司），可以入招待費(fèi)，做稅前扣除嗎，開票是白酒字樣 文文老師 | 提问时间：06/18 11:54#稅務(wù)#
- 財(cái)務(wù)報(bào)表上寫的是凈資產(chǎn)，有非限定性凈資產(chǎn)，限定性凈資產(chǎn),稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的是所有者權(quán)益,應(yīng)該要怎么轉(zhuǎn)換填寫 郭老師 | 提问时间：06/18 11:00#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)我們是銷售雞蛋的農(nóng)民合作社，現(xiàn)在這家合作社賬上未分配利潤(rùn)有金額 。請(qǐng)問(wèn)要交個(gè)稅嗎？ 文文老師 | 提问时间：06/18 10:57#稅務(wù)#
- 關(guān)于2025先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減名單制定通知，第六條總分支機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易，取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。如果是母公司租廠房給子公司，開具的房租發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以加計(jì)？ 樸老師 | 提问时间：06/18 10:23#稅務(wù)#
- 老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選沒有時(shí)間限制了是嗎？ 宋生老師 | 提问时间：06/18 10:08#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小型微利企業(yè)所得稅稅率是多少呢？二季度利潤(rùn)總額96萬(wàn)，需要交多少企業(yè)所得稅 宋生老師 | 提问时间：06/18 10:00#稅務(wù)#
- 你好，這個(gè)成本發(fā)票入什么科目 郭老師 | 提问时间：06/18 09:34#稅務(wù)#
- 老師好，查賬征收需要申報(bào)季度什么稅種，沒有申報(bào)財(cái)報(bào)嗎，那工商年報(bào)怎么申報(bào)收入 文文老師 | 提问时间：06/18 09:22#稅務(wù)#
- 你好，企業(yè)有固定資產(chǎn)出售，產(chǎn)生的收入，使得增值稅和所得稅的收入不一致，怎么解釋更合理 文文老師 | 提问时间：06/18 09:14#稅務(wù)#
- 老師， 稅務(wù)師稅一 今年的教材上都沒有這一條 幫我核實(shí)下這個(gè)內(nèi)容是最新的嗎 家權(quán)老師 | 提问时间：06/18 08:57#稅務(wù)#
- 人力資源外包和勞務(wù)派遣，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率征收率分別為多少？ 郭老師 | 提问时间：06/18 07:33#稅務(wù)#
- 農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣1%的計(jì)稅依據(jù)是不含稅價(jià)還是總收購(gòu)價(jià)呢，打個(gè)比方，采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品12萬(wàn)，加計(jì)抵扣是12/1.09*0.01還是12*0.01 羅珍蓮老師 | 提问时间：06/17 22:06#稅務(wù)#
- 你好，會(huì)計(jì)本科現(xiàn)在大三，今年8月分可以報(bào)考稅務(wù)師嗎 宋生老師 | 提问时间：06/17 18:07#稅務(wù)#
- 這個(gè)題需要注意什么，想知道如何正確寫步驟 樸老師 | 提问时间：06/17 17:15#稅務(wù)#
- 1、A為母公司（中國(guó)），調(diào)整前組織架構(gòu)如下：
A在2024年與全資子公司B共同成立泰國(guó)公司，A公司出資499.998萬(wàn)美金，持股比例99.9996%；B公司出資20美金，持股比例0.0004%。
2、A公司2025年將持有的泰國(guó)公司股權(quán)，作為A公司對(duì)新加坡公司的出資，金額499.998萬(wàn)美金。調(diào)整后A公司所持泰國(guó)公司股權(quán)轉(zhuǎn)移給新加坡公司持有。（股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)泰國(guó)公司凈資產(chǎn)350萬(wàn)美金）。
3、A公司陸續(xù)對(duì)新加坡公司增資5000萬(wàn)美金；新加坡公司增資款到賬后，陸續(xù)對(duì)泰國(guó)公司增資5000萬(wàn)美金。
二、各國(guó)涉稅問(wèn)題
1、中國(guó)母公司A是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
2、泰國(guó)公司是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
3、新加坡公司是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
樸老師 | 提问时间：06/17 17:11#稅務(wù)#
- 老師我們買了設(shè)備，請(qǐng)了工人來(lái)安裝工人還出一些輔材，這個(gè)業(yè)務(wù)開什么發(fā)票 文文老師 | 提问时间：06/17 17:07#稅務(wù)#
- 2025必刷會(huì)計(jì)第212題M材料變現(xiàn)為多少
小敏敏老師 | 提问时间：06/17 16:56#稅務(wù)#
- 房屋租賃，合同規(guī)定分期收款，增值稅納稅時(shí)間規(guī)定是什么？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/17 16:46#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司 收水費(fèi)開發(fā)票給租戶能開嗎 家權(quán)老師 | 提问时间：06/17 16:38#稅務(wù)#
- 您好，我想咨詢下個(gè)人所得稅相關(guān)問(wèn)題，公司本月實(shí)際扣除我的稅為99.4，但個(gè)稅APP里顯示只有34.93，在工資條中，會(huì)計(jì)把我的工資拆分為對(duì)公和現(xiàn)金兩部分，實(shí)際也是分為兩筆轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到銀行卡的，對(duì)公的部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的，現(xiàn)金部分是會(huì)計(jì)銀行卡轉(zhuǎn)的。個(gè)稅APP里也只顯示對(duì)公的部分，沒有顯示現(xiàn)金部分。詢問(wèn)公司會(huì)計(jì)，得到的答復(fù)是剩下未申報(bào)的年底統(tǒng)一申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)這種做法合規(guī)嗎，如果年前離職，這部分未申報(bào)的稅款怎么處理。 樸老師 | 提问时间：06/17 16:03#稅務(wù)#
