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老師你好,上年記了一個憑證 借 銀行存款 貸 其他應付款,今年這筆款買了固定資產,記了 借 固定資產 貸 銀行存款,是哪里不對?
家權老師
??|
提問時間:04/08 17:21
#事業單位#
就是那樣做,沒錯的哈
?閱讀? 253
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我說的是這個問題(我是總公司,我跟第三方簽了種地協議,我和分公司直接也有往來,我借錢給分公司了,分公司這筆錢借給農民種地去了,以為第三方的資金鏈斷了,我們現在想辦法不想提現農民欠我們錢,這筆錢是幾千萬,賬面上不想體現農民欠我沒錢 )所以你之前說過出委托書,這個委托書是誰出,說詳細點
樸老師
??|
提問時間:04/08 16:07
#事業單位#
總公司出具:總公司向分公司出具,明確將分公司借農民的款視為對分公司的資金支持,用于種地協議相關事宜,避免總公司賬面體現農民欠款。 分公司出具:分公司向總公司出具,表明愿承擔借款賬目處理責任,使總公司賬面不體現農民欠款。 農民與分公司共出:雙方在委托書中說明借款緣由,承諾通過其他方式(如農產品抵償)解決,不在總公司賬面體現農民欠款
?閱讀? 223
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財務會計的凈資產余額比如事業基金可以轉到預算會計的事業結余科目嗎
晴紫老師
??|
提問時間:04/08 15:10
#事業單位#
同學您好,二者不可以隨意轉換,因為財務會計遵循權責發生制,預算會計遵循收付實現制。
?閱讀? 221
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如果是老板墊付,給老板報銷計入那個會計科目
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:34
#事業單位#
借費用科目 貸其他應付款 這么做
?閱讀? 212
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給供應商結貨款計入那個會計科目
東老師
??|
提問時間:04/08 13:59
#事業單位#
借應付賬款 貸銀行存款
?閱讀? 208
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老師你好,在資產負債表中,未分配利潤一直在減少,這個正常嗎?我算了下今天第一季度的都快負1000多萬了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 10:15
#事業單位#
您好,你們是成本不停的增加了,是吧
?閱讀? 236
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公司懂事高級管理人員的任命函是公司內部書寫的嗎,有模板嗎
樸老師
??|
提問時間:04/08 08:59
#事業單位#
董事任命書 模板一:適用于集團公司內部任命 標題:公司董事任命書 正文:為適應新形勢下集團公司經營戰略發展需要,經集團公司領導研究決定,自 [具體日期] 任命 [姓名] 先生 / 女士為 [集團公司名稱] 董事長,全面負責 [集團公司名稱] 的日常工作管理。 模板二:適用于有限責任公司,依據公司章程和股東會決議任命 標題:公司董事任命書 正文:根據公司章程規定,經公司股東會決議,選舉 [姓名] 為公司執行董事,兼法定代表人,任期 [X] 年。 高級管理人員任命書 模板一:適用于股份有限公司,由董事會決議任命 標題:高級管理人員任命公告 正文:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司 [董事會會議屆次] 于 [會議日期] 審議并通過:聘任 [姓名] 女士 / 先生為公司 [職務名稱],任職期限至 [董事會任期屆滿日期],自 [任命生效日期] 起生效。上述聘任人員持有公司股份 [X] 股,占公司股本的 [X]%,不是失信聯合懲戒對象。 任命原因:[說明任命該人員擔任此職務的原因,如公司經營發展需要等]。 新任高級管理人員履歷:[介紹被任命人員的工作經歷、教育背景等相關信息]。 本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形;不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。 模板二:適用于一般公司,簡潔版任命書 標題:人事任命書 正文:為適應公司經營戰略發展需要,經公司董事會會議決議,決定對以下同志進行新的人事任命,現予以公布,具體任命如下:任命 [姓名] 為 [公司名稱][職務名稱],全面負責 [具體工作職責范圍]。以上任命決定自發布之日起即開始執行。
?閱讀? 206
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電腦記賬時,已結賬,但是發現附件張數寫錯了怎么辦
sara張老師
??|
提問時間:04/08 00:02
#事業單位#
您好,手工用筆修改或者反結賬 修改電子憑證即可
?閱讀? 225
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我們是個財務公司,給一個國企調了賬,怎么樣給他入這筆賬好呢,不能說是調整,而且我們也需要開票
郭老師
??|
提問時間:04/07 21:06
#事業單位#
不好意思,我好想給你回復過 你是調農民工的那個嗎?我們接了問題不好退回。你再重新提問一個吧。
?閱讀? 243
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不讓我們改之前的賬,怎么調平
郭老師
??|
提問時間:04/07 18:12
#事業單位#
你好,具體的要調整哪一個科目?
?閱讀? 236
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通訊費是每月固定支出的,這次是2月支出,報銷是上年度一整年一次性在這個月末入賬的,可以有紅字嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/07 16:56
#事業單位#
你好,上一年的你用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調整。
?閱讀? 566
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老師你好,收到 代清算商戶款項 如何做賬
文文老師
??|
提問時間:04/07 15:51
#事業單位#
你好,從其他平臺提現過來的 ?
?閱讀? 200
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老師,您好!軟件系統的管理費用本月初支出通訊費一筆260元,月末收到通訊費上一年度報銷4000多入賬,系統操作完,損益出現紅字,請問需怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:04/07 15:37
#事業單位#
你好,你這個通訊費和報銷的都是上一年的,是不是?
?閱讀? 415
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事業單位購買食堂盤子餐具碗柜記入什么會計科目,財務會計
小菲老師
??|
提問時間:04/07 14:45
#事業單位#
同學,你好 計入其他支出
?閱讀? 204
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老師好! 2024年12月暫估主營業務成本42萬,2025年3月實際支付60萬 2024年12月分錄如下: 借:主營業務成本42萬 貸:應付賬款42萬 2025年3月賬務處理如下: 借:以前年度損益調整-42萬 貸:應收賬款-42萬 支付時 借:應付賬款60萬 貸:銀行存款60萬 老師,會計分錄這樣對么?
樸老師
??|
提問時間:04/07 11:39
#事業單位#
2024 年 12 月暫估成本 借:主營業務成本 42 萬 貸:應付賬款 42 萬 該分錄正確,暫估主營業務成本時,增加成本同時確認一項負債。 2025 年 3 月調整 沖銷 2024 年 12 月暫估分錄: 借:以前年度損益調整 -42 萬 貸:應付賬款 -42 萬 這里貸方應該是 “應付賬款” 而不是 “應收賬款”,因為之前暫估時是貸記 “應付賬款”,沖銷時也應調整該科目。 記錄實際成本: 借:以前年度損益調整 60 萬 貸:應付賬款 60 萬 實際成本與暫估成本的差異通過 “以前年度損益調整” 科目核算,同時調整 “應付賬款” 科目以反映實際應支付的金額。 結轉以前年度損益調整 假設不考慮所得稅影響等其他因素,將 “以前年度損益調整” 科目余額結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目。 “以前年度損益調整” 科目余額為 60 - 42 = 18 萬(借方余額),結轉分錄為: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 18 萬 貸:以前年度損益調整 18 萬 支付款項時 借:應付賬款 60 萬 貸:銀行存款 60 萬 該分錄正確,支付款項時,減少應付賬款同時減少銀行存款。
?閱讀? 723
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政府采購中三方詢價邀請供應商方式有哪些?
樸老師
??|
提問時間:04/07 10:48
#事業單位#
政府采購三方詢價邀請供應商方式有: 發布公告邀請:在指定媒體發詢價公告,含項目信息及對供應商要求等,能擴大競爭,但會增加詢價工作量,影響效率。 從供應商庫中隨機抽取:從省級以上財政部門建立的供應商庫按隨機原則抽取,公平公正,但庫更新不及時會影響采購。 采購人和評審專家書面推薦:采購人、評審專家書面推薦,再隨機抽取。能體現采購人意圖、結合專業意見,降低供應商不足風險,但有局限性,存在主觀隨意性、保密性差等問題。
?閱讀? 215
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您好老師,您這邊有沒有申請作廢紅字發票信息表模版,有的話發一張給我。
宋生老師
??|
提問時間:04/07 10:26
#事業單位#
你好,學堂沒有這個了。不過,你可以直接百度。上面有的。
?閱讀? 199
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請問民辦非企業單位,營業外收入是在業務活動表中其他收入內提現。那在填寫增值稅收入的時候這個其他收入用加入到主營收入(提供服務收入)和其他業務收入內嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/07 08:41
#事業單位#
你好是的,就是這樣子的。
?閱讀? 207
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事業單位收到養老中心打過來本單位退休職工工資,后代付給職工個人,財務會計怎樣記收入和支出
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/05 15:45
#事業單位#
你好,收到時,借銀行存款,貸其他應付款;付給職工時,借其他應付款,貸銀行存款。
?閱讀? 205
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老師請問一下,我有個親戚還有七八個月就交滿社保了,是靈活就業的,她想掛我們公司交,說是可以50歲退休,要是自己交就要等5年才退休,老師這樣能幫她交嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/05 11:40
#事業單位#
能和職工一樣嗎?就是發工資交社保,如果不能的話,單純的**社保有風險,查到的話企業有罰款,影響他退休。
?閱讀? 226
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我是總公司,我跟第三方簽了種地協議,我和分公司直接也有往來,我借錢給分公司了,分公司這筆錢借給農民種地去了,以為第三方的資金鏈斷了,我們現在想辦法不想提現農民欠我們錢,這筆錢是幾千萬,賬面上不想體現農民欠我沒錢 ,拔掉,能不能做虧損或其他辦法彌補這虧損
董孝彬老師
??|
提問時間:04/04 12:54
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 224
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我想別人欠我公司的錢,應收賬款,這個我們把不要回來,不要這賬怎么做平,
家權老師
??|
提問時間:04/03 17:35
#事業單位#
那么轉入營業外支出-壞賬損失
?閱讀? 247
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老師,我想問一下小微企業。現在的殘保金 增值稅附加稅。的優惠政策有哪些?
文文老師
??|
提問時間:04/03 16:23
#事業單位#
殘保金,30人以下,免 附加稅,減半征收
?閱讀? 229
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我做壞賬,金額大也可以嗎,但這筆錢收不回來的原因不管是什么都可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/03 13:12
#事業單位#
實際業務的可以做,只不過是稅前扣除,你得有證明就是了。
?閱讀? 247
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你好,我想咨詢一個復雜的問題,農民欠分公司欠,我分公司欠總公司的錢,這筆錢是農民拿出去種地了,現在我分公司 把賬上面不想提現這個農民欠我欠,我應該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/03 12:38
#事業單位#
你好,你是準備用農民工欠的錢支付給總公司嗎?如果是的話,出委托書,借應付賬款,貸應收賬款。
?閱讀? 244
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老師現在我剛接手一份檢車的賬,接下來怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/03 11:57
#事業單位#
您好,這個是新公司還是老公司?
?閱讀? 237
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事業單位申請知識產權還沒有批下來,產生的費用應該計入哪個會計科目呢?
樸老師
??|
提問時間:04/03 09:42
#事業單位#
自行研發:研究階段費用,借記 “業務活動費用”“單位管理費用” 等,貸記 “銀行存款” 等;開發階段先在 “研發支出” 歸集,成功則借記 “無形資產”,貸記 “研發支出 —— 資本化支出”,失敗則借記 “業務活動費用” 等,貸記 “研發支出 —— 費用化支出”。 非自行研發:難確定成功可能性先在 “研發支出 —— 費用化支出” 歸集,可能性大則先歸集,成功轉無形資產,借記 “研發支出 —— 費用化 / 資本化支出”,貸記 “銀行存款” 等,成功時借記 “無形資產”,貸記 “研發支出 —— 資本化支出”,失敗借記 “業務活動費用” 等,貸記 “研發支出 —— 費用化支出”。若與特定項目研發緊密關聯且滿足資本化條件,可計入 “在建工程” 或 “研發支出”,竣工后轉 “無形資產”。
?閱讀? 1797
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有河北省的老師沒,請問河北省政務網設立營業執照簽字,股東怎么簽字
樸老師
??|
提問時間:04/02 17:51
#事業單位#
注冊與認證:股東需要先注冊自然人自己的一窗通平臺賬號,并進行實名認證。此外,還需下載 “證照簽” APP ,在 APP 上完成注冊和實名認證。 信息錄入與提交 :申報人在河北省政務網相關系統中完成企業名稱申報、股東信息(包括股東類型、姓名、證件及認繳信息等)及主要人員信息(董事、監事、經理等 )的填寫,錄入全部信息后點擊提交簽名。 登錄與選擇簽名業務:提交簽名成功后,股東使用自己的賬號登錄河北省政務網,點擊首頁中的 “電子簽名” 功能,選擇設立營業執照相關的業務。 進行簽名 : 方式一:使用 “證照簽” APP 簽名 :打開 “證照簽” APP,點擊 “掃一掃” 功能,用手機掃描簽名頁面的二維碼進行簽名。 方式二:使用電子營業執照簽名 :登錄待簽名法人賬號(如果股東是法人股東 ),預覽材料后,點擊簽名,會彈出 “電子營業執照” 二維碼頁面,通過 “電子營業執照” 小程序進行掃碼操作,掃碼成功后,完成簽名環節。
?閱讀? 201
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2019年借款,2025年收到還款。怎么做憑證。
樸老師
??|
提問時間:04/02 12:56
#事業單位#
一、企業與個人之間借款 企業借出款項時 當時的賬務處理: 借:其他應收款 - 個人姓名 貸:銀行存款 / 庫存現金 2025 年收到還款時: 借:銀行存款 / 庫存現金 貸:其他應收款 - 個人姓名 涉及利息且企業需確認利息收入(若有約定利息 ): 借:銀行存款 / 庫存現金(本金 + 利息 ) 貸:其他應收款 - 個人姓名(本金) 財務費用 - 利息收入(利息部分 ) 個人向企業借款 當時的賬務處理: 借:銀行存款 / 庫存現金 貸:其他應付款 - 個人姓名 2025 年還款時: 借:其他應付款 - 個人姓名 貸:銀行存款 / 庫存現金 涉及利息且企業需支付利息(若有約定利息 ): 借:其他應付款 - 個人姓名(本金) 財務費用 - 利息支出(利息部分 ) 貸:銀行存款 / 庫存現金(本金 + 利息 ) 二、企業與企業之間借款 借出方 當時的賬務處理: 借:其他應收款 - 借款單位名稱 貸:銀行存款 2025 年收到還款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 借款單位名稱 涉及利息收入(若有約定利息 ): 借:銀行存款(本金 + 利息 ) 貸:其他應收款 - 借款單位名稱(本金) 財務費用 - 利息收入(利息部分 ) 如果企業是金融企業,利息收入應計入 “利息收入” 科目: 借:銀行存款(本金 + 利息 ) 貸:其他應收款 - 借款單位名稱(本金) 利息收入(利息部分 ) 借入方 當時的賬務處理: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 借款單位名稱 2025 年還款時: 借:其他應付款 - 借款單位名稱 貸:銀行存款 涉及利息支出(若有約定利息 ): 借:其他應付款 - 借款單位名稱(本金) 財務費用 - 利息支出(利息部分 ) 貸:銀行存款(本金 + 利息 ) 三、還款憑證的其他注意事項 單據附件:無論是哪種情況,記賬憑證都需要附上相關的原始憑證,如銀行轉賬記錄(體現轉賬時間、金額、雙方賬戶等信息 )、收款收據(需注明還款日期、金額、收款人和還款人等信息,并有雙方簽字 )等,以證明還款業務的真實性。 特殊情況:如果借款在這期間涉及計提壞賬準備等情況,在收到還款時還需要對壞賬準備進行相應的轉回處理。例如,之前對該筆借款計提了壞賬準備: 借:壞賬準備 貸:信用減值損失 同時進行正常的還款賬務處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 相關方
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單位種地樹木、綠化也要入固定資產嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/02 11:26
#事業單位#
單位種地樹木、綠化,可直接費用,不入固定資產
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