家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:13
#實務#
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- 老師好，我公司小規模納稅人在線上平臺的做推廣繳納的推廣費，平臺開不了發票，這邊要怎樣處理賬務？
- 收到產假生育津貼2萬，休產假每個月正常發工資共計1.5萬，現在補發5千。分錄
1.發放產假工資
借：管理費用-工資1.5萬 貸：應付職工薪酬-工資1.5萬，借：應付職工薪酬-工資1.5萬 貸：銀行存款1.5萬
2.收到生育津貼
借：銀行存款2萬 貸：其他應付款2萬
3.補發差額
借：其他應付款0.5萬 貸：應付職工薪酬-工資0.5萬，借：應付職工薪酬-工資0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬
4.處理其他應付款余額
借：其他應付款 1.5萬 貸：管理費用-工資 1.5萬。
請問：以上分錄，是否正確？第4步，處理其他應付款余額時，是否需要把第1步計提至應付職工薪酬用紅字沖減掉？如需要，分錄怎么做？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：07/08 16:11#實務#
- 你好，員工工資應發工資是5796，社保，贍養等都沒有，是不是個稅就是796*3% 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:11#實務#
- 從稅務系統里導出來的發票有幾張餐飲費和油費不知道是誰開回來的該怎么處理 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:11#實務#
- 一般納稅人或者小規模，收到平時收到普票（進項票）用在電子稅務局打印出來嗎？普票又低不了稅，在年終匯算清繳的時候打出來就行吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:11#實務#
- 老師：下午好！請問“文化事業建設費申報（廣告業）”這個稅怎么是怎么樣申報的 家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:10#實務#
- 老師 現在發現24.12月份有筆賬做錯了 不影響利潤 影響資產負債表 我是修改24年第四季度報表和匯算清繳報表呢 還是直接在2025年調賬 哪種方式好點呢 家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:10#實務#
- 老師，你看看這個題法定質保期不用分攤嗎 樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 16:09#實務#
- 為什么支付其他與經營活動有關的現金是負數累計 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:08#實務#
- 老師好，本期沖紅了幾張發票，普票欄是負數，現在鎖住了，我查了下，數都是合適的，但是系統顯示有4千多的差額，老師能幫我看下這個提示是哪里不合適嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/08 16:08#實務#
- 老師好：咨詢下，6月30日科目余額表。
其他應收款—A公司 借方20000
其他應付款—A公司 貸方-3000
這種情況下，賬務上需要做調整憑證嗎？還是報表重分類，如果不處理可以嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:08#實務#
- 老師，你看這個題目里用發出商品 還是委托代銷商品 暖暖老師 ??| 提問時間：07/08 16:07#實務#
- 23年的原材料發票未入賬，應該怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 16:07#實務#
- 因為有紅沖發票，申報表有上期留底稅額，今個月申報可以抵扣，賬上應該如何補做分錄 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:07#實務#
- 老師您好，我們公司轉租了一塊地給其他人使用，前期每個月按照租金分攤成本，這塊地到今年10月才到期，6月份的時候他把全部的租金都支付完了，請問老師，成本可以在6月份全部攤銷完么？還是仍需要按月分攤。 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:07#實務#
- 老師，公司購買冰箱1200多，洗衣機1249元，電磁爐109元，微波爐299元，洗澡間1250元，潛水泵620元，這些都入固定資產還是費用化處理 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:06#實務#
- 老師您好，我們技術服務成本在結轉成本時還用交印花稅嗎？有些時在入賬就交過了。 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:05#實務#
- 老師，查賬征收和核定的個體戶有異地工程，需要異地預繳稅款嗎？幾個點？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 16:05#實務#
- 請問計提2季度的所得稅和繳納2季度的所得稅，憑證應該怎么做呢，麻煩稍微寫詳細一點 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 16:04#實務#
- 工商注銷公示，在哪個地方操作，公示平臺沒找到地方 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 16:04#實務#
- 我們公司小規模，收到的專票，可以做成本費用票嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:04#實務#
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