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老師，是不是所得稅預繳的時候不體現期間費用，而年度申報的時候才需要體現，也需要納稅調整?
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:55

#實務#

是的，你的理解是對的。

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今年2025年稅務局對個稅重點在哪里
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:54

#實務#

高收入群體避稅多賬戶分散收入避稅個體工商戶濫用核定征收

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最后一問我怎么得出來的結果比題目給的購置價格還低？也看不出哪里有問題，還有一個圖片詳見評論，超出最大上傳數量限制了
樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 17:54

#CPA#

同學你好，正在解答，請稍等

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資產達到了500萬有什么不好嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:54

#實務#

資產達到了500萬，不符合小微了

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老師要更正5月份增值稅申報表，在那里更正
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:54

#實務#

找到對應增值稅申報表，旁邊有更正選項

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老師，增值稅一般納稅人無形資產或者固定資產作為對價取得長期股權投資，那這個增值稅是都算入長期固定資產初始投資成本的嗎？
樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 17:53

#實務#

同學你好，是計入長投的入賬價值的。

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老師請教一下，最后一小問，為啥借無形資產貸管理費用而不是借管理費用貸無形資產
樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 17:53

#中級職稱#

同學你好，正在解答，請稍等。

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老師您好，請問有重大影響的長投在評估增值時，要做會計處理嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:52

#實務#

有重大影響的長期股權投資（采用權益法核算），在評估增值時不做會計處理。

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老師，印花稅沒有做過稅種認定怎么認定謝謝
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:52

#實務#

可按次信息采集與申報

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老師，月底計提稅費，這個稅費是怎么算出來的呢？專票開了63652.85普票開了 127877.27，計提稅費為什么是15.91怎么算的？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:52

#實務#

你好，這個你要把你的申報表發來看一下光看這個數據，光看這個數據肯定是不對的。

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我們公司是小規模納稅人公司從10幾個人減到6個人 2個交保險 4個不交保險只按對公賬戶無票收入稅現在公司這邊一直虧損狀態想員工工資一半走對公一半走個人會對稅務這塊有影響嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:52

#稅務#

你好，你怎么樣發放這個不影響的，但是還是要按照收入正常申報。

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我想問一下我們公司沒錢勞動合同的法定工資可以不申報個稅嗎不申報有什么影響嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:51

#稅務#

即使沒發工資，也要零申報的

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老師，有誰對電商精通的，電商的收入賬怎么做？成本又怎么結轉？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:51

#實務#

你好，這個收入是按照對方確認收貨后來做，同時確認對應的成本。

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推廣人員工資結轉成本會計分錄是什么？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:50

#實務#

借：主營業務成本貸：應付職工薪酬

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你好！小規模的銀行借款合同也要按這個比率交印花稅？
家權老師 ??| 提問時間：07/08 17:49

#稅務#

是的，就是那樣計算的哈

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老師，你好！想問一下買設備，怎么對方在設備發票下面開了勞務服務13%發票，是否有誤呀
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:48

#實務#

是同時要求安裝還是有別的業務？

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我公司開票開的是技術咨詢服務費，還有就是勞務*人工勞務費，這些需要繳納印花稅嗎，公司稅目是買賣合同
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:48

#稅務#

你好，不需要繳納印花稅

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你好老師，這道題目中的扣除項目看不懂，能詳細解答一下嗎？
衛老師 ??| 提問時間：07/08 17:47

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這里是按發票法計算的扣除項目。發票法：1.購房發票價每年加計5％2.轉讓有關稅金：城建稅、教育費附加、地方教育附加、印花稅、契稅【提示】按評估法計稅不扣契稅；按發票法計稅可扣契稅。祝您學習愉快！

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門窗定制安裝公司，客戶先按照合同支付定金，完工后結清尾款，是根據合同金額確認收入還是先通過預付款，收尾款后再確認收比較好
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:47

#實務#

先通過預付款，收尾款后再確認收比較好

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老師，分公司，應該有財務報表嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:47

#實務#

分公司，應該有財務報表。

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產假期間的社保由自己承擔，社保費由員工直接轉公戶合理嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:47

#實務#

社保費由員工直接轉公戶合理

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審計師如何處理發現的重大審計調整事項？
李老師 ??| 提問時間：03/17 12:58

#會計實務#

審計師在發現重大審計調整事項時，應采取以下步驟進行處理： 1. 確認調整事項的重要性：審計師應評估調整事項的影響程度，確定其是否屬于重大審計調整事項。 2. 與管理層溝通：審計師應與公司管理層進行溝通，詳細說明發現的調整事項，并要求管理層提供相關的解釋和證據。 3. 進一步調查：審計師應進一步調查調整事項的原因和影響范圍，包括與相關方進行溝通，檢查相關文件和記錄等。 4. 形成審計意見：根據調整事項的調查結果，審計師應評估其對財務報表的影響，并根據相關審計準則和規定，形成相應的審計意見。 5. 報告給審計委員會：審計師應將發現的重大審計調整事項報告給公司的審計委員會或董事會，并詳細說明調整事項的性質、原因和影響。 6. 跟蹤解決方案：審計師應與管理層一起制定解決調整事項的方案，并跟蹤執行情況，確保調整事項得到妥善解決。 7. 報告給審計監管機構：如果調整事項涉及重大違規行為或違反法律法規的情況，審計師應及時向相關審計監管機構報告，并配合相關調查和處理。總之，審計師在處理發現的重大審計調整事項時，應秉持獨立、客觀、公正的原則，與管理層和相關方進行充分溝通，確保調整事項得到妥善處理，并及時向相關方報告。

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存十萬定期三年，利息3.85%，請計算每月的利息收入是多少？
秦老師 ??| 提問時間：03/17 12:48

#會計實務#

存十萬定期三年，利息3.85%。首先，計算總利息收入：總利息收入 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限 = 100,000 × 0.0385 × 3 = 11,550 然后，將總利息收入除以存款期限（36個月）即可得到每月的利息收入：每月利息收入 = 總利息收入 / 存款期限 = 11,550 / 36 ≈ 320.83 所以，每月的利息收入約為320.83元。

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借款的利息費用應該如何計提和記錄？
歐陽老師 ??| 提問時間：03/17 12:41

#會計實務#

借款的利息費用應該按照以下步驟計提和記錄： 1. 確定利率：首先，需要確定借款合同中約定的利率。利率可以是固定利率或浮動利率，根據合同約定確定。 2. 計算利息費用：利息費用的計算公式為：借款本金 × 利率 × 借款期限。根據借款合同的約定，計算出每期應支付的利息費用。 3. 計提利息費用：根據借款合同的還款周期，將每期應支付的利息費用計提到會計期間。計提的金額應該在借款發生的會計期間內進行。 4. 記錄利息費用：將計提的利息費用記錄在利息費用賬戶中。利息費用賬戶是一個費用類的賬戶，用于記錄借款的利息費用。 5. 核對和支付：在每個還款周期結束時，核對計提的利息費用與實際支付的利息費用是否一致。如果一致，將實際支付的利息費用記錄在利息費用賬戶中，并支付給借款人。需要注意的是，利息費用的計提和記錄應遵循會計準則和公司內部的會計政策。如果有特殊情況或復雜的借款合同，建議咨詢專業會計師或財務顧問的意見。

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在使用XE匯率換算器進行貨幣兌換時，我們需要注意哪些因素？
秦老師 ??| 提問時間：03/17 12:20

#會計實務#

在使用XE匯率換算器進行貨幣兌換時，需要注意以下幾個因素： 1. 匯率來源：確保匯率來源可靠和準確。XE匯率換算器是一個廣泛使用的工具，但仍然需要確認所使用的匯率是最新的和可信的。 2. 交易費用：除了匯率之外，還要考慮可能存在的交易費用。有些換算器可能會收取一定的手續費或提供不同的匯率選擇，需要考慮這些費用對實際兌換金額的影響。 3. 實時性：匯率是不斷變化的，因此在進行兌換時需要確保所使用的匯率是實時更新的。盡量選擇能夠提供實時匯率的工具或網站。 4. 兌換限制：有些國家可能對外匯兌換有限制或限額，需要了解并遵守相關規定。 5. 匯率波動風險：匯率會受到各種因素的影響而波動，包括政治、經濟和市場因素。在進行較大金額的兌換時，需要考慮匯率波動可能對兌換結果產生的影響。總之，在使用XE匯率換算器進行貨幣兌換時，需要確保匯率來源可靠、考慮交易費用、關注實時匯率、了解兌換限制，并充分考慮匯率波動風險。

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如何利用會計實務知識點分析攜程旅游的大數據？
秦老師 ??| 提問時間：03/17 11:30

#會計實務#

利用會計實務知識點分析攜程旅游的大數據可以從以下幾個方面入手： 1. 財務分析：通過分析攜程旅游的財務報表，比如資產負債表、利潤表和現金流量表，可以了解公司的財務狀況、盈利能力和償債能力?？梢躁P注公司的凈利潤、營業收入、資產負債比率、現金流量等指標，以評估公司的經營狀況和財務穩定性。 2. 成本分析：通過分析攜程旅游的成本結構，可以了解公司的成本構成和成本控制情況。可以關注公司的人力成本、營銷費用、技術研發費用等指標，以評估公司的成本效益和運營效率。 3. 經營分析：通過分析攜程旅游的經營數據，比如訂單數量、客戶數量、市場份額等，可以了解公司的市場競爭力和經營策略。可以關注公司的市場增長率、客戶滿意度、市場份額等指標，以評估公司的市場地位和競爭優勢。 4. 風險分析：通過分析攜程旅游的風險管理情況，可以了解公司的風險暴露和風險控制能力?？梢躁P注公司的風險事件、風險管理措施、風險溢價等指標，以評估公司的風險承受能力和風險管理水平。綜上所述，利用會計實務知識點分析攜程旅游的大數據可以從財務分析、成本分析、經營分析和風險分析等多個角度進行。通過對這些數據進行深入分析，可以幫助了解公司的經營狀況、財務狀況和風險情況，為決策提供參考依據。

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存定期5萬，年利率為多少時，能夠生成最高利息？
秦老師 ??| 提問時間：03/17 11:23

#會計實務#

要確定存定期5萬能夠生成最高利息的年利率，我們需要考慮兩個因素：存款期限和利率水平。首先，存款期限是指資金存放在銀行的時間長度。通常情況下，存款期限越長，銀行愿意給予的利率越高。因此，較長的存款期限能夠帶來更高的利息收益。其次，利率水平是指銀行所提供的年利率。不同銀行和不同存款產品的年利率可能有所不同。一般來說，較高的年利率能夠帶來更高的利息收益。綜合考慮這兩個因素，我們可以通過比較不同存款期限和利率水平的組合來確定能夠生成最高利息的年利率。具體的計算方法如下： 1. 假設某銀行提供的存款期限有1年、2年、3年等選項，我們可以逐個計算每個期限下的利息收益。 2. 對于每個存款期限，我們可以嘗試不同的年利率，例如從1%到10%逐步增加。 3. 對于每個存款期限和年利率的組合，我們可以使用以下公式計算利息收益：利息收益 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限 4. 比較不同存款期限和年利率組合下的利息收益，找出能夠生成最高利息的年利率。需要注意的是，以上計算方法僅考慮了利息收益，而未考慮其他因素，如存款的靈活性和風險等。在實際選擇存款產品時，還應綜合考慮這些因素。此外，不同銀行和不同時間可能會有不同的利率水平，因此建議咨詢銀行或查閱相關信息來獲取最新的利率數據。

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根據利率2.6%，打款18萬的利息是多少？
周老師 ??| 提問時間：03/17 11:19

#會計實務#

利息的計算公式為：利息 = 本金 × 利率根據題目所給的信息，本金為18萬，利率為2.6%（換算成小數為0.026）。利息 = 18萬 × 0.026 = 4680元所以，打款18萬的利息是4680元。

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匯票的存證和存證方法有哪些？請介紹常用的匯票存證方法和步驟。
周老師 ??| 提問時間：03/17 10:01

#會計實務#

匯票的存證是指將匯票的相關信息記錄在會計賬簿中，以便于跟蹤和核對匯票的流轉和結算情況。常用的匯票存證方法和步驟如下： 1. 登記匯票信息：在收到或發出匯票時，首先需要將匯票的相關信息登記在會計賬簿中，包括匯票號碼、出票日期、到期日期、金額、付款人和收款人等。 2. 錄入會計憑證：根據匯票的具體情況，編制相應的會計憑證。通常情況下，收到匯票時需要借記銀行存款，貸記應收賬款；發出匯票時需要借記應付賬款，貸記銀行存款。 3. 確認匯票的真實性和有效性：在存證過程中，需要核對匯票的真實性和有效性，包括確認匯票的簽發人、簽名、金額、到期日期等是否符合要求。 4. 跟蹤匯票的流轉和結算：在匯票到期前，需要及時跟蹤匯票的流轉和結算情況。如果匯票已經兌現或到期未兌現，需要相應地調整會計記錄，如貸記應收賬款、借記銀行存款等。 5. 匯票到期處理：當匯票到期時，根據實際情況進行相應的處理。如果匯票已經兌現，需要調整會計記錄，如貸記應收賬款、借記銀行存款等；如果匯票未兌現，需要進行相應的壞賬準備或追索措施。總之，匯票的存證方法主要包括登記匯票信息、錄入會計憑證、確認匯票真實性和有效性、跟蹤匯票流轉和結算，以及匯票到期處理。這些步驟可以幫助會計人員及時掌握匯票的情況，確保會計記錄的準確性和完整性。

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請列舉一些計算標準差的常用函數或公式。
周老師 ??| 提問時間：03/17 09:19

#會計實務#

計算標準差的常用函數或公式有以下幾種： 1. 手工計算標準差的公式：標準差 = √(∑(X - 平均值)2 / n) 2. Excel函數： - STDEV函數：用于計算一組數值的標準差。例如：STDEV(A1:A10) - STDEVP函數：用于計算總體的標準差。例如：STDEVP(A1:A10) 3. Python中的NumPy庫函數： - numpy.std()函數：用于計算一組數值的標準差。例如：numpy.std([1, 2, 3, 4, 5]) 4. Python中的statistics庫函數： - statistics.stdev()函數：用于計算一組數值的標準差。例如：statistics.stdev([1, 2, 3, 4, 5]) 需要注意的是，不同的函數或公式可能對數據的處理方式略有不同，具體使用時需要根據實際情況選擇合適的方法。

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