劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/22 09:15
#稅務#
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- 老師，印花稅滯納金怎么做賬？當月印花稅計提是 借：稅金及附加 1000 貸：應交稅費_應交印花稅 1000，滯納金存在5元，這方面的滯納金怎么做賬？
- A公司以企業投資B公司，現在A公司要退股，認繳10萬，實際實收資本是2萬，目前企業未分配利潤是75萬，現在退股，要怎么繳納稅款？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 09:11#稅務#
- 老師做賬會報表上取得沒有開發票的收入，在報稅時財務報表是不是要剔除來，這樣利潤不一致，未分配利潤是不是要按報稅財務報表上凈利潤進行加上還是直接按做賬來 家權老師 ??| 提問時間：07/22 09:11#稅務#
- 因為是購銷合同，我看了 只是符合 銷售貨物 所以 開票還是13%的 是吧老師？另外 開專用發票還是普通發票還是得問老板娘吧？她說是開含稅的 不知道含稅的意思 是否是開專票的意思，我公司是制造業一般納稅人 能開普票嗎？平時都是開13%稅率的專用發票 這次是給20年的客戶補開一個銷售合同的發票。 家權老師 ??| 提問時間：07/22 09:08#稅務#
- 房地產開發企業，買房送室內精裝修。請問贈送的精裝修要視同銷售嗎，都需要交什么稅呢？土增清算有什么影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 09:06#稅務#
- 寺廟收到了微信捐贈收入，咋做賬 家權老師 ??| 提問時間：07/22 09:06#稅務#
- 老師，深圳公司申報個稅和其他地方申報個稅是一樣的嗎？都是在自然人電子稅務局系統嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 09:06#稅務#
- 請教老師：老板有兩個公司，A公司（一般納稅人）想要以研發人員外聘的方式招用B公司（小規模）的5人為其工作，這5人的薪酬以服務費的方式跟A公司進行結算，如果薪酬一共是30000元，B公司開票不含稅金額也是30000元，相當于收入和成本是相等的，長期的情況下，會不會有稅務風險，如果有風險，需要如何去規避這個風險？ 郭老師 ??| 提問時間：07/22 09:03#稅務#
- 企業所得稅年報中“研發費用加計扣除優惠明細表”和“高新技術企業優惠情況及明細表”中的研發費用數據不相符，稅務系統提示風險，怎么處理這種情況說明 郭老師 ??| 提問時間：07/22 09:00#稅務#
- 個體工商戶往個人的賬戶里打款買材料可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 08:59#稅務#
- 高新技術企業政府補助入哪個科目？都報哪些稅種？ 家權老師 ??| 提問時間：07/22 08:56#稅務#
- 我們是私立學校，有自建食堂，學生用餐是包給外面專業做餐飲的人去做，我們和食堂共用水電表，食堂合同擬訂他們用我們多少水電費從學生給他們的餐費中扣除給了學校，那學校收了這個水電費要不要繳稅 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 08:56#稅務#
- 老師老板不是公司的員工不在公司開支，但出差的補助費一天是200元這需要發票嗎回來報銷時只填寫費用報銷單寫出差補助費，做賬時寫管理費用二級差旅費這樣對嗎？老板領了這200元有個稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：07/22 08:49#稅務#
- 老師稅務讓寫個放棄退稅的原因一般咋寫 郭老師 ??| 提問時間：07/22 08:32#稅務#
- 非營利機構支出需要所得發票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/22 08:18#稅務#
- 個體工商戶，逾期沒有申報，然后今天網上操作了申報了，還要去現場嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/22 07:44#稅務#
- 第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/22 01:13#稅務#
- 對方是個體工商戶，我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票，請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發票了 郭老師 ??| 提問時間：07/22 01:07#稅務#
- 老師，公司全年沒有營業收入跟營業成本，一季度因為銀行利息?個稅退手續費預繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬，盡量調賬，這應該怎么調呀？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/21 23:19#稅務#
- 請問老師，我們公司屬于租賃行業，中介公司給我們介紹客戶，假設成交后收入合同額500萬，給中介傭金20萬，但是累計到年，所有新客戶簽約傭金可能有200萬，但是經過比對我們全年確認收入1000萬，按照收入5%，只能確認50萬的傭金稅前扣除，但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣，這個傭金有沒有什么辦法處理，可以避免超出當年收入5%的部分調增呢。 小林老師 ??| 提問時間：07/21 23:02#稅務#
- 老師，一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢？怎么抵扣呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/21 22:46#稅務#
- 裝電工程包工，包料，材料很多，十來頁，發票怎么開合適 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/21 22:21#稅務#
- 銷售使用過的固定資產開專票 公式應該是含稅收入/（1+3%）*3%，題目中給的是不含稅收入，為什么不是30900*3%呢 小林老師 ??| 提問時間：07/21 22:04#稅務#
- 更正增值稅報表，有時間或者次數限制嗎，我現在能手動更正去年12月的的報表嗎，問了稅務局，還讓我傳資料后臺給往期更正，我可以手動更嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/21 21:32#稅務#
- 7.1開始對互聯網平臺企業涉稅信息報送，靈活用工平臺有委托代征資質，申報的時候是經營所得，這些人員也沒有繳納社保，會不會填寫報送后引起稅務風險 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/21 21:01#稅務#
- 請問一下小規模企業有8人都交的社保，現在需要招20人，不想交社保，這20人如果按工資薪金報個稅會不會有風險？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/21 20:51#稅務#
- 老師您好，與項目合作方簽訂的服務合同或者會務服務合同里的預算單里有交通費，場地費，餐費，會議費等需要支付，是專家個人要報銷，不是本單位員工。可以從公戶支出給內部員工，備注：備用金，然后再支付出去，對方可以提供給企業普通發票。這樣會給企業帶來風險嗎？這種操作挺頻繁的 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/21 20:41#稅務#
- 老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續學習 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/21 20:21#稅務#
- 請問新租了一個辦公室，付款了房租，押金，及物業費，怎么做賬？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/21 20:20#稅務#
- =IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結果都是一樣，H5="","", 多的這一部份有什么區別嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/21 20:07#稅務#
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