宋生老師 ??| 提問時間：04/18 17:13
#實務(wù)#
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- 想請教下，所得稅逾期申報會有什么后果嗎？
- 納稅主體是境內(nèi)公司，境外公司對公司提供在境外的專利申請服務(wù)，服務(wù)完全發(fā)生在境外，境內(nèi)主體支付款項時是否需要代扣代繳增值稅和所得稅？如下分析是否正確，謝謝老師
1、增值稅的征收范圍內(nèi)包含在境內(nèi)在銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)（服務(wù)的購買方或者銷售方在境內(nèi)的部分），對于境外單位或者個人向境內(nèi)單位或個人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)進行了剔除，因此不需要代扣代繳增值稅
2、非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機構(gòu)場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的所得，應(yīng)當(dāng)就來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅，以支付人為扣繳義務(wù)人，以扣繳義務(wù)人所在地為納稅地點，實行源泉扣繳；需要代扣代繳所得稅 冉老師 ??| 提問時間：08/10 22:18#實務(wù)#
- 殘保金一定要申報嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/25 11:25#實務(wù)#
- 這個1.21是怎么得來的 小默老師 ??| 提問時間：06/10 20:50#實務(wù)#
- 老師請問退還個稅手續(xù)費，科目怎么寫？謝謝老師。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/19 22:24#實務(wù)#
- 老師運費記什么科目啊？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/26 21:36#實務(wù)#
- 這個在建工程為什么不是600，請老師解答一下 meizi老師 ??| 提問時間：04/20 12:13#實務(wù)#
- 22年借的長期借款，一直也沒有還利息，應(yīng)付利息科目也沒有金額。在還款時一次計入財務(wù)利息。可以嗎， 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/25 09:19#實務(wù)#
- 銷售方提供的發(fā)票上的名稱和需要轉(zhuǎn)賬的收款人單位名稱一致，但是 銷售發(fā)票上的賬號、開戶行與實際收款方銀行卡號、開戶行不一致，這個賬能轉(zhuǎn)么？合法么？（也就是說發(fā)票是另一個賬號開戶行；收款方又提供了一張紙，但不是發(fā)票，讓轉(zhuǎn)到這個紙上的賬號上）如下圖，
若可以轉(zhuǎn)，那么發(fā)票還有什么意義？直接提供銀行卡號，單位名稱不就行了，或者還有一種情況: 若開的發(fā)票銀行賬號錯了，這發(fā)票還有效么？請老師一一解答 曉旭老師 ??| 提問時間：02/06 01:11#實務(wù)#
- 為在建工程發(fā)生的土地成本計入在建工程成本嘛 文文老師 ??| 提問時間：05/21 11:51#實務(wù)#
- 第四問的兩年全部分錄 寶馬老師 ??| 提問時間：06/14 22:28#實務(wù)#
- 培訓(xùn)的時候，老師說賬載金額是計提的金額即貸方余額，實際發(fā)生額是實際發(fā)放金額借方余額。我們是隔月發(fā)工資所以有產(chǎn)生差額 高輝老師 ??| 提問時間：04/17 11:37#實務(wù)#
- 攤銷無形資產(chǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/20 15:20#實務(wù)#
- 進項發(fā)票里的品名是儲氣罐，報關(guān)單上的品名是儲氣罐se,這種情況能否配單成功，是不是進項發(fā)票品名必須和報關(guān)單一致 郭老師 ??| 提問時間：05/25 07:36#實務(wù)#
- 老師，我們是一般納稅人購買辦公用品，收到一張普通發(fā)票，我做分錄的時候，是借:管理費用-辦公品600，貸:庫存現(xiàn)金600，普通發(fā)票需要做稅額，還是說專用發(fā)票才有應(yīng)交稅費呢？ 鄒老師 ??| 提問時間：04/16 16:22#實務(wù)#
- 電子發(fā)票發(fā)送郵箱失敗，提示請完成參數(shù)設(shè)置中的電子發(fā)票配置 郭老師 ??| 提問時間：09/27 16:03#實務(wù)#
- 如果一個公司在同一個時間增資和轉(zhuǎn)讓老股，且兩筆交易的價格不同（增資的估值高于轉(zhuǎn)讓老股對應(yīng)的估值），對老股的持有方（有限合伙企業(yè)的合伙人）而言，轉(zhuǎn)讓所得的價格是否需要按增資交易的估值來確定增值金額？ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：02/21 20:47#實務(wù)#
- 老師好，我們產(chǎn)品分Ⅰ型和Ⅲ型，我在確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本還有預(yù)收賬款的時候，摘要里需要把產(chǎn)品名和數(shù)量寫上嗎？我們財務(wù)軟件是沒有數(shù)量金額式明細賬 廖君老師 ??| 提問時間：05/27 12:05#實務(wù)#
- 老師您好：105平方的房子，108萬出售，滿五唯一，住宅不是北上廣，稅費怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：05/26 11:35#實務(wù)#
- 老師，我想咨詢一下，我們公司是個通訊科技有限公司，給一個單位開了一張20萬的技術(shù)服務(wù)費（稅率1%），我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我們單位需要找哪方面的成本票 小鎖老師 ??| 提問時間：04/18 23:19#實務(wù)#
- 老師您幫忙看下這題的分錄，可以把兩個簡寫進一起嗎？ meizi老師 ??| 提問時間：04/19 19:04#實務(wù)#
- 固定資產(chǎn)購置稅的會計憑證應(yīng)如何錄入和核對？ 歐陽老師 ??| 提問時間：03/18 17:16#會計實務(wù)#
- 問題2：為什么會計將企業(yè)視為一個獨立的經(jīng)濟實體？ 李老師 ??| 提問時間：03/18 16:40#會計實務(wù)#
- 什么是項目固定資產(chǎn)投資強度？ 李老師 ??| 提問時間：03/18 16:31#會計實務(wù)#
- 個稅所得稅計提分錄是在會計核算中的哪個科目進行記錄？ 秦老師 ??| 提問時間：03/18 16:29#會計實務(wù)#
- 國家對企業(yè)利潤分配有哪些法律法規(guī)規(guī)定？（15字） 王一老師 ??| 提問時間：03/18 16:27#會計實務(wù)#
- 如何使用月貸款利息計算器計算貸款的總利息支付金額？ 李老師 ??| 提問時間：03/18 15:25#會計實務(wù)#
- 財務(wù)數(shù)字化應(yīng)用人員的崗位職責(zé)包括哪些方面？ 王一老師 ??| 提問時間：03/18 13:28#會計實務(wù)#
- 中信消費金融的利息收取周期是多久？ 周老師 ??| 提問時間：03/18 13:27#會計實務(wù)#
- 7級超額累進個人所得稅稅率表適用于哪些納稅人？ 李老師 ??| 提問時間：03/18 10:22#會計實務(wù)#
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