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請問差額收匯是不包括轉廠出口跟轉廠進口的嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:06/27 09:53
#稅務師#
是的,差額收匯不包括轉廠出口和轉廠進口。 轉廠是指加工貿易企業將保稅料件加工的產品結轉給另一加工貿易企業加工后復出口的經營活動,在這個過程中,貨物的所有權并沒有發生轉移,因此不涉及收匯。
?閱讀? 4103
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遺贈是雙方法律行為,雙務合同?
小菲老師
??|
提問時間:04/18 11:10
#稅務師#
同學,你好 遺贈 是單方行為。
?閱讀? 4103
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老師,A公司代b公司付b欠c的貨款,稅務上需要繳稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/26 18:00
#稅務師#
您好,這個代收代付,不需要交稅
?閱讀? 4101
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老師,福利費匯算清繳數據怎么填寫,業務招待費比如賬上金額是10萬,百分之60就是六萬,收入1000萬,千分之五就是五萬,那實際匯算清繳就是按五萬填吧,老師,那調增額和調減額這怎么寫
東老師
??|
提問時間:04/18 05:45
#稅務師#
福利費賬載金額是賬上的記載金額,稅收金額是工資薪金總額14%以內的部分
?閱讀? 4101
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老師請問這題如何解答
暖暖老師
??|
提問時間:06/26 21:56
#稅務師#
計劃單價是2000/200=10 計劃成本200*10=2000 實際成本是2050 材料成本差異2050-2000=50 材料成本差異率的計算 (50+100)/(2000+2000)*100%=3.75%
?閱讀? 4091
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如果是行政復議決定 是不是就是維持了?
瀟灑老師
??|
提問時間:04/25 17:23
#稅務師#
同學你好,如果行政復議機關審查后認為被申請人的具體行政行為認定事實清楚、證據確鑿、適用依據正確、程序合法且內容適當,將決定維持該具體行政行為。
?閱讀? 4090
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沒有限制,但是代付款的時候有些卡是沒法付款的,這是為什么
郭老師
??|
提問時間:04/26 09:00
#稅務師#
你好,卡沒法付款是什么意思?
?閱讀? 4084
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一般納稅人銷售自己使用過的舊車,機動車,開票稅率是多少老師
冉老師
??|
提問時間:04/23 10:41
#稅務師#
你好,同學 如果前期抵扣過進項稅按照13% 沒有抵扣過,按照優惠稅率3%
?閱讀? 4082
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老師,我公司從A公司采購鋼材一批,收到A公司預付款2000萬,現在由于銷售方價格變動,我公司申請取消采購訂單,現在準備退回A公司2000萬,現在A公司不同意我公司直接退回,讓我公司代A公司償還給C公司的應付賬款,C公司后期還要退回我公司這筆欠款,我公司再還給A公司,這樣有財務怎么做賬,稅務這邊牽扯交稅的問題嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/26 17:54
#稅務師#
您好,簽三方代收代付款協議,然后我們付給C做C的往來,按付款收款的流水做各自已往來,不會有交稅問題
?閱讀? 4078
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不矛盾嗎?不是不中止嗎
云苓老師
??|
提問時間:04/26 11:50
#稅務師#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 4077
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融資租賃還款明細表 幫我計算下利率 內部收益率?
樸老師
??|
提問時間:06/27 08:45
#稅務師#
每期利率 = 當期利息 / 當期本金 × 100% 以第一期為例,利率 = 587777.78 / 3000000 × 100% ≈ 19.59%。
?閱讀? 4074
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老師請問倉儲租賃有什么免稅政策
廖君老師
??|
提問時間:04/20 08:18
#稅務師#
您好,有的 自2023年1月1日起至2027年12月31日止,對物流企業自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品倉儲設施用地,減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮土地使用稅。 政策依據:財政部稅務總局公告2023年第5號
?閱讀? 4074
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請問,債務從無重組,進項稅對債權人的重組損益沒影響,債務人的銷項稅對重組損益有影響,這樣理解對嗎?
CC橙老師
??|
提問時間:04/19 23:49
#稅務師#
你好,增值稅不影響損益
?閱讀? 4074
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投資資產取得的成本 以支付現金方式取得的投資成本為什么只是購買價款 ,不考慮相關稅費呢?
盛宇老師
??|
提問時間:06/05 16:37
#稅務師#
您好,接受投資的資產,增值稅進項稅額是可以抵扣的。
?閱讀? 4072
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老師這個題的做題思路是什么
云苓老師
??|
提問時間:04/26 13:14
#稅務師#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 4070
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律所合伙人可以抵扣五千工資薪資表準和專項附加扣除嗎?
夏春燕老師
??|
提問時間:04/26 11:36
#稅務師#
可以的,合伙人是按經營所得去申報,如果在其他單位沒有申報過工資,薪金可以扣
?閱讀? 4069
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限制民事行為能力人訂立純獲利益的合同是 有效合同吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/21 15:05
#稅務師#
您好, 是的,這個是有效的
?閱讀? 4069
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# 提問 #小規模征收率到2027年12月都是1%?以后恢復3%是不?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:41
#稅務師#
你好;是的,現在就是這樣1% 以后的事情現在不能確定。
?閱讀? 4068
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如何提高稅務師的業務水平?目前在考稅務師,在稅務師事務所當助理。需要看學堂哪方面的課程?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 17:09
#稅務師#
你好!其實這個建議你多跟著前輩多參與業務,比看書要好
?閱讀? 4068
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老師,月底暫估入庫分錄怎么寫,二級科目怎么設置,暫估入庫月底結轉成本嗎?后期發票回來還需要重新結轉成本嗎?
東老師
??|
提問時間:04/18 05:41
#稅務師#
借庫存商品 貸應付賬暫估,成本可以正常結轉,后期發票回來了不用再結轉成本了
?閱讀? 4068
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對查封的場所、設施或者財物,行政機關可以委托第三人保管,但扣押財產為什么不涉及第三人保管?
廖君老師
??|
提問時間:04/19 17:42
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 4067
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老師原本不屬于公司固定資產的一套房產,錯入成固定資產了,而且計提了折舊,這該怎么糾正?
青老師
??|
提問時間:06/08 09:01
#稅務師#
你好; 你去紅沖固定資產分錄; 然后沖折舊額即可; 你跨年了還得走以前年度損益調整
?閱讀? 4066
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稅務師考試,報名前要繼續教育嗎
玲老師
??|
提問時間:04/25 15:52
#稅務師#
你好不需要做繼續教育的。
?閱讀? 4058
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老師,勞務費費匯算清繳表和預扣表是一個表
宋生老師
??|
提問時間:05/17 08:13
#稅務師#
你好!不是的。預扣的時候稅率高很多,匯算的時候是用工資的那個表
?閱讀? 4057
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請問去年下半年,公司股權變更,凈資產負的,就沒有交個稅,現在匯算清繳,壞賬要調增,調增后凈資產是正的了,需要補交去年股權變更相關的個稅嗎
敏敏老師.
??|
提問時間:04/25 16:28
#稅務師#
首先,股權轉讓收入的個稅繳納是根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例來確定的。如果股權轉讓合同履行完畢、股權已作變更登記,且所得已經實現,那么轉讓人取得的股權轉讓收入應當依法繳納個人所得稅。 其次,關于壞賬準備的調整,它主要影響的是公司的財務狀況和報表的準確性。如果壞賬準備的調整導致公司的凈資產由負轉正,這可能會改變公司之前的財務狀況。然而,這并不意味著之前未繳納的個稅現在就需要補交。 最后,是否需要補交去年股權變更相關的個稅,需要具體分析當時股權變更的具體情況,包括股權轉讓協議、股權轉讓價款、股權變更時的公司財務狀況等。前提股權已變更了沒有
?閱讀? 4057
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老師 我2021.1-12月有專項附加扣除抵扣,年度匯算清繳時不小心把21年的專項附加扣除作廢了導致現在需要補稅,請問現在可以重新把21年的專項附加扣除重新提交嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:56
#稅務師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 4057
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老師這個滿足和不滿足金融資產確認條件怎么理解,貸方一個是應收票據一個是短期借款,這個感覺自己沒理解原理
麗媛老師
??|
提問時間:06/27 13:17
#稅務師#
你好同學正在解答請稍等
?閱讀? 4056
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老師,假設員工月工資5000,6月發工資1-6月的個人3000元的部分,發18000.怎么申報個稅,后期發另外2000的部分,怎么申報個稅
bamboo老師
??|
提問時間:06/27 16:46
#稅務師#
您好 6月發工資1-6月的個人3000元的部分,發18000 按照18000申報 后面發另外2000的部分發放的次月申報
?閱讀? 4053
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老師,麻煩寫一下這道題的分錄
鐘剛紅老師
??|
提問時間:04/26 10:25
#稅務師#
學員,你好。初始確認時 借:銀行存款 100500 貸 債權投資-成本 100000 債權投資-利息調整150 其他權益工具 350.
?閱讀? 4053
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請問匯算清繳時,發現當年固定資產折舊金額計算錯誤,需變更數據,請問需要同時修改當年各季度財務報表數據嗎?還是可以僅修改匯算清繳財務報表即可?
樸老師
??|
提問時間:04/18 09:53
#稅務師#
同學你好 如果發現當年固定資產折舊金額計算錯誤,需要變更數據,通常也需要修改當年各季度財務報表數據。因為季度財務報表是反映公司每個季度財務狀況和經營成果的重要文件,折舊金額的錯誤計算會直接影響到這些報表的準確性。
?閱讀? 4053
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