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老師,您好,請問下我們為員工租宿舍,租金員工自己支付,我們為宿舍配洗水機,熱水器、電視,這部份設備我們可以作為公司固定資產嗎?需要什么依據嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/23 11:10
#稅務師#
您好,依據就是發票,這個分錄要寫上是集體宿舍,不能量化到個人的福利才不用交個稅。
?閱讀? 4207
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老師好,是購進的服務,無形資產、不動產,是不能從銷項稅中抵減進項稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/01 15:05
#稅務師#
您好, 這個是可以抵扣的
?閱讀? 4204
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水廠、自來水公司增值稅率分別是多少?2009年9號,2014年57號,增值稅暫行條例,2017年37號,2018年32號,2019年39號…是都可以按3%做嗎?
冉老師
??|
提問時間:04/22 16:27
#稅務師#
你好,同學 是的,按照3%稅率
?閱讀? 4201
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某小型微利企業,2023年委托境內外部機構研發費用為200萬元,委托境外機構研發費用為100萬元,委托境外個人研發費為可以加計扣除的合計數為()萬元。
樸老師
??|
提問時間:06/27 11:59
#稅務師#
同學你好 是選擇題嗎
?閱讀? 4198
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老師代扣代繳境外增值稅 可以抵扣進項稅額嗎
東老師
??|
提問時間:06/26 16:55
#稅務師#
您好,注意個是可以抵扣的
?閱讀? 4197
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老師,我不懂抵扣稅。 例如:企業,銷項專票1000萬,其中稅100萬 進項專票600萬,其中稅60萬。我怎么交企業所得稅?如果進項票是普票600萬,有怎么交稅呢?
郭老師
??|
提問時間:04/23 19:18
#稅務師#
你好,如果你是一般納稅人的話,900萬減去540萬,沒有其他的業務的話,按照這個利潤繳納 360*25% 900萬減去600萬,=300*5% 按照這個來
?閱讀? 4197
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非貨幣性資產交換,換入資產的入賬價值不是應當以換出資產的公允價值加上應支付的相關稅費加上支付的補價或減去收到的補價嗎?怎么這道題的D選項表述的是換入資產的公允價值呢?
樸老師
??|
提問時間:06/16 09:17
#稅務師#
非貨幣性資產交換具有商業實質且公允價值能夠可靠計量的,在發生補價的情況下,支付補價方應當以換出資產的公允價值加上支付的補價(即換入資產的公允價值)和應支付的相關稅費,作為換入資產的成本; 收到補價方,應當以換入資產的公允價值(或換出資產的公允價值減去補價)和應支付的相關稅費,作為換入資產的成本。換出資產公允價值與其賬面價值的差額,應當分別情況處理: (1)換出資產為存貨的,應當視同銷售,根據《企業會計準則第14 號——收入》按其公允價值確認商品銷售收入,同時結轉商品銷售成本。 (2)換出資產為固定資產、無形資產的,換出資產公允價值和換出資產賬面價值的差額,計入營業外收入或營業外支出。 (3)換出資產為長期股權投資、可供出售金融資產的,換出資產公允價值和換出資產賬面價值的差額,計入投資收益。
?閱讀? 4193
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請問老師,分錄 貸 公允價值變動損益 負數,也就是貸方負數,企業所得稅匯算清繳怎么調整。
宋生老師
??|
提問時間:04/19 14:21
#稅務師#
你好,公允價值變動損益的借方表示收益減少或損失增加 你現在不能稅前扣除?
?閱讀? 4190
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老師C選項為什么不屬于存貨,不是委托加工物資嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/26 22:03
#稅務師#
您好,1.委外即出庫,已出庫了,就不是本企業庫存商品,重點在“庫存”二字。 2.“委托外單位加工物資”屬于企業的存貨大類,重在區分“存貨”不同于“庫存商品”
?閱讀? 4189
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老師這個后面可以說下嗎謝謝
廖君老師
??|
提問時間:04/19 06:25
#稅務師#
早上好,用勞務成本就選擇企業會計準則,不用就選擇小企業會計準則(沒有研發費用,沒有未確認融資費用這個科目), 資產負債表中如果有交易性金融資產這個科目,那么就是企業會計準則。
?閱讀? 4189
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為什么一美元能兌換的人民幣變多了,反而利潤增加了,能兌換的人民幣多了,不是代表人民幣貶值了嗎?
楊家續老師
??|
提問時間:04/18 00:46
#稅務師#
您好! 您能否詳細說下您的題目背景呢? 如果從出口角度來說,美元升值有利于出口,那么出口量的的增加,就會導致相關利潤的增加,此處的利潤是指的人民幣核算利潤
?閱讀? 4189
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第一題根據材料一,選項b和d,保險費2.5不應該計入在建工程嗎?為什么d選項工資不計入在建工程呢?
CC橙老師
??|
提問時間:04/21 22:41
#稅務師#
你好,外購的保險費不計入,D選項借方計入在建工程,貸方計入應付職工薪酬
?閱讀? 4188
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2024年度小型微利企業政策,對年應納所得額不超過100萬的部分是多少稅率。超過100萬但不超過300萬部分按多少稅率
郭老師
??|
提問時間:04/18 17:33
#稅務師#
你好,利潤300萬以內的全部都是5%的。
?閱讀? 4186
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個體工商戶開發票超過30萬,跨季度紅沖可以不交稅,或者可以下個月退回之前交的增值稅嗎
建英老師
??|
提問時間:04/24 13:12
#稅務師#
你好,當季度超過30萬就要交稅的
?閱讀? 4185
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老師這個后面可以說下嗎謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/19 05:54
#稅務師#
...
?閱讀? 4185
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公司是從外省遷入,請問我要怎么做賬呢?賬套余額要接上外省的嗎?還是重新建賬套呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/26 16:23
#稅務師#
你好!這個重新做就行
?閱讀? 4180
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注冊稅務師屬于幾級職業資格證書
艷子老師
??|
提問時間:06/16 16:57
#稅務師#
您好, 是高級方面的了的
?閱讀? 4180
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請問老師,關于關聯企業的之間的利息收入、利息支出。非關聯企業之間的利息收入、利息支出的涉稅的問題。能否結合政策依據,列示一下,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:06/26 16:58
#稅務師#
您好,現在都是一樣處理了,因為集團無償政策結束了。不能無償借款,要按同期銀行貸款利率來計息,確認收入交增值稅,這樣借款方也有發票入財務費用,能在稅前扣除 根據《財政部 稅務總局關于延長部分稅收優惠政策執行期限的公告》(2021年第6號)規定,《財政部 稅務總局關于明確養老機構免征增值稅等政策的通知》(財稅〔2019〕20號)規定的稅收優惠執行期限已延長至2023年12月31日。根據上述文件規定,自2019年2月1日至2023年12月31日,對企業集團內單位(含企業集團)之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。
?閱讀? 4178
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殘保金計算中平均工資是一年工資總額除以人數嗎
東老師
??|
提問時間:04/23 17:23
#稅務師#
您好, 這個不是平均工資是工資總額
?閱讀? 4172
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您好老師,我做了一道題說的是行政復議期間,申請人要求撤回的行政復議機關準許撤回,那什么情況是被申請人要求撤回可以撤回的
法律老師
??|
提問時間:03/19 06:42
#稅務師#
不可以撤回。行政復議期間被申請人改變原具體行政行為的,不影響行政復議案件的審理。但是,申請人依法撤回行政復議申請的除外。根據《行政復議法》規定,行政復議期間具體行政行為不停止執行;但是,有下列情形之一的,可以停止執行:①被申請人認為需要停止執行的;②行政復議機關認為需要停止執行的;③申請人申請停止執行,行政復議機關認為其要求合理,決定停止執行的;④法律規定停止執行的。
?閱讀? 4171
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我們是一家超市一般納稅人,有沒有我們銷售商品給顧客開的所有銷項品類大全
樸老師
??|
提問時間:04/23 10:10
#稅務師#
1.食品類:生鮮食品:肉類(如牛肉、豬肉、雞肉等)、水產(如魚、蝦、蟹等)、蔬菜與水果、乳制品(如鮮奶、酸奶、奶酪等)。熟食與烘焙:面包、蛋糕、熟肉制品、面點等。糧油調味:大米、面粉、食用油、鹽、糖、調味料等。休閑食品:餅干、糖果、巧克力、堅果等。飲料:瓶裝水、果汁、茶飲料、碳酸飲料等。 2.日用品類:個人護理用品:洗發水、沐浴露、牙膏、牙刷、護膚品等。家居用品:毛巾、浴巾、床上用品(床單、被套等)、清潔工具(掃把、拖把等)。廚房用品:碗、盤、筷子、鍋具等。紙品:衛生紙、紙巾、濕巾等。 3.服飾鞋包類:男裝、女裝、童裝。鞋類:運動鞋、皮鞋、休閑鞋等。包袋:手提包、背包、錢包等。 4.家居建材類:家具:沙發、床、餐桌椅等。家裝:燈具、壁紙、窗簾等。五金工具:門鎖、水龍頭、電鉆等。
?閱讀? 4167
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請問劃線部分的分錄是什么?
小林老師
??|
提問時間:06/26 16:34
#稅務師#
你好,借管理費用,貸資本公積
?閱讀? 4163
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一家公司名下走兩個銀行賬戶,跟勞務簽的付款工資賬戶是中國銀行,但是付款用了泰隆銀行,發票上面只有名名稱跟稅號會不會有什么影響
郭老師
??|
提問時間:06/26 14:30
#稅務師#
沒有影響,只要是你公司賬戶的就行。
?閱讀? 4161
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外幣財務報表折算差額為什么有時說計入當期損益,有時說計入其他綜合收益?是指的利潤表進損益,資產負債表進其他綜合收益嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/26 01:49
#稅務師#
你好這里是根據不同的科目進行調整,計入損益或者所有者權益
?閱讀? 4160
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老師,毛利率怎么計算,是含稅價嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/26 19:26
#稅務師#
你好!是不含稅價了 (收入-成本)/收入
?閱讀? 4159
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老師好,請問一下答案中的92分之46中的92天是從哪來的?我看題目中沒有提到
余倩老師
??|
提問時間:06/26 21:20
#稅務師#
你好,是第四季度的總天數,31+30+31=92
?閱讀? 4158
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老師這個題目第三問怎么做,凈利潤怎么算的答案都沒看懂
瀟灑老師
??|
提問時間:04/18 21:02
#稅務師#
同學你好,正在為你解答中
?閱讀? 4155
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老師,公司2023年1月份購入的二手機械設備,從1月份開始使用,發票是2023年12月開進的,那所得稅可以稅前一次性扣除嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/26 10:27
#稅務師#
你好,2023年1月份購入的二手機械設備,從2月份是可以一次性計提折舊的
?閱讀? 4151
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請問老師,小規模納稅人季度開票多少免稅呢?
小鎖老師
??|
提問時間:04/21 16:52
#稅務師#
您好,這個的話,是屬于30萬以內的這個
?閱讀? 4151
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請問老師,這種沒有實際支付,收到發票可以嗎?
東老師
??|
提問時間:06/26 15:56
#稅務師#
你的意思是沒有正式的業務?還是說暫時沒有付款?
?閱讀? 4150
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