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老師,您好,請(qǐng)問下我們?yōu)閱T工租宿舍,租金員工自己支付,我們?yōu)樗奚崤湎此畽C(jī),熱水器、電視,這部份設(shè)備我們可以作為公司固定資產(chǎn)嗎?需要什么依據(jù)嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/23 11:10
#稅務(wù)師#
您好,依據(jù)就是發(fā)票,這個(gè)分錄要寫上是集體宿舍,不能量化到個(gè)人的福利才不用交個(gè)稅。
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老師好,是購進(jìn)的服務(wù),無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),是不能從銷項(xiàng)稅中抵減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/01 15:05
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)是可以抵扣的
?閱讀? 4204
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水廠、自來水公司增值稅率分別是多少?2009年9號(hào),2014年57號(hào),增值稅暫行條例,2017年37號(hào),2018年32號(hào),2019年39號(hào)…是都可以按3%做嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:27
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 是的,按照3%稅率
?閱讀? 4202
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某小型微利企業(yè),2023年委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用為200萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用為100萬元,委托境外個(gè)人研發(fā)費(fèi)為可以加計(jì)扣除的合計(jì)數(shù)為()萬元。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/27 11:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是選擇題嗎
?閱讀? 4198
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老師代扣代繳境外增值稅 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/26 16:55
#稅務(wù)師#
您好,注意個(gè)是可以抵扣的
?閱讀? 4197
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老師,我不懂抵扣稅。 例如:企業(yè),銷項(xiàng)專票1000萬,其中稅100萬 進(jìn)項(xiàng)專票600萬,其中稅60萬。我怎么交企業(yè)所得稅?如果進(jìn)項(xiàng)票是普票600萬,有怎么交稅呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 19:18
#稅務(wù)師#
你好,如果你是一般納稅人的話,900萬減去540萬,沒有其他的業(yè)務(wù)的話,按照這個(gè)利潤繳納 360*25% 900萬減去600萬,=300*5% 按照這個(gè)來
?閱讀? 4197
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非貨幣性資產(chǎn)交換,換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值不是應(yīng)當(dāng)以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)加上支付的補(bǔ)價(jià)或減去收到的補(bǔ)價(jià)嗎?怎么這道題的D選項(xiàng)表述的是換入資產(chǎn)的公允價(jià)值呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/16 09:17
#稅務(wù)師#
非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)且公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的,在發(fā)生補(bǔ)價(jià)的情況下,支付補(bǔ)價(jià)方應(yīng)當(dāng)以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值加上支付的補(bǔ)價(jià)(即換入資產(chǎn)的公允價(jià)值)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為換入資產(chǎn)的成本; 收到補(bǔ)價(jià)方,應(yīng)當(dāng)以換入資產(chǎn)的公允價(jià)值(或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值減去補(bǔ)價(jià))和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為換入資產(chǎn)的成本。換出資產(chǎn)公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額,應(yīng)當(dāng)分別情況處理: (1)換出資產(chǎn)為存貨的,應(yīng)當(dāng)視同銷售,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14 號(hào)——收入》按其公允價(jià)值確認(rèn)商品銷售收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。 (2)換出資產(chǎn)為固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的,換出資產(chǎn)公允價(jià)值和換出資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額,計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。 (3)換出資產(chǎn)為長期股權(quán)投資、可供出售金融資產(chǎn)的,換出資產(chǎn)公允價(jià)值和換出資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額,計(jì)入投資收益。
?閱讀? 4193
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老師C選項(xiàng)為什么不屬于存貨,不是委托加工物資嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/26 22:03
#稅務(wù)師#
您好,1.委外即出庫,已出庫了,就不是本企業(yè)庫存商品,重點(diǎn)在“庫存”二字。 2.“委托外單位加工物資”屬于企業(yè)的存貨大類,重在區(qū)分“存貨”不同于“庫存商品”
?閱讀? 4191
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請(qǐng)問老師,分錄 貸 公允價(jià)值變動(dòng)損益 負(fù)數(shù),也就是貸方負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/19 14:21
#稅務(wù)師#
你好,公允價(jià)值變動(dòng)損益的借方表示收益減少或損失增加 你現(xiàn)在不能稅前扣除?
?閱讀? 4190
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老師這個(gè)后面可以說下嗎謝謝
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/19 06:25
#稅務(wù)師#
早上好,用勞務(wù)成本就選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(沒有研發(fā)費(fèi)用,沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目), 資產(chǎn)負(fù)債表中如果有交易性金融資產(chǎn)這個(gè)科目,那么就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
?閱讀? 4189
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為什么一美元能兌換的人民幣變多了,反而利潤增加了,能兌換的人民幣多了,不是代表人民幣貶值了嗎?
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:04/18 00:46
#稅務(wù)師#
您好! 您能否詳細(xì)說下您的題目背景呢? 如果從出口角度來說,美元升值有利于出口,那么出口量的的增加,就會(huì)導(dǎo)致相關(guān)利潤的增加,此處的利潤是指的人民幣核算利潤
?閱讀? 4189
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第一題根據(jù)材料一,選項(xiàng)b和d,保險(xiǎn)費(fèi)2.5不應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎?為什么d選項(xiàng)工資不計(jì)入在建工程呢?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/21 22:41
#稅務(wù)師#
你好,外購的保險(xiǎn)費(fèi)不計(jì)入,D選項(xiàng)借方計(jì)入在建工程,貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 4188
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老師這個(gè)后面可以說下嗎謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/19 05:54
#稅務(wù)師#
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2024年度小型微利企業(yè)政策,對(duì)年應(yīng)納所得額不超過100萬的部分是多少稅率。超過100萬但不超過300萬部分按多少稅率
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 17:33
#稅務(wù)師#
你好,利潤300萬以內(nèi)的全部都是5%的。
?閱讀? 4186
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個(gè)體工商戶開發(fā)票超過30萬,跨季度紅沖可以不交稅,或者可以下個(gè)月退回之前交的增值稅嗎
建英老師
??|
提問時(shí)間:04/24 13:12
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)季度超過30萬就要交稅的
?閱讀? 4185
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公司是從外省遷入,請(qǐng)問我要怎么做賬呢?賬套余額要接上外省的嗎?還是重新建賬套呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/26 16:23
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)重新做就行
?閱讀? 4181
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注冊(cè)稅務(wù)師屬于幾級(jí)職業(yè)資格證書
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/16 16:57
#稅務(wù)師#
您好, 是高級(jí)方面的了的
?閱讀? 4180
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請(qǐng)問老師,關(guān)于關(guān)聯(lián)企業(yè)的之間的利息收入、利息支出。非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的利息收入、利息支出的涉稅的問題。能否結(jié)合政策依據(jù),列示一下,謝謝
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/26 16:58
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在都是一樣處理了,因?yàn)榧瘓F(tuán)無償政策結(jié)束了。不能無償借款,要按同期銀行貸款利率來計(jì)息,確認(rèn)收入交增值稅,這樣借款方也有發(fā)票入財(cái)務(wù)費(fèi)用,能在稅前扣除 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(2021年第6號(hào))規(guī)定,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕20號(hào))規(guī)定的稅收優(yōu)惠執(zhí)行期限已延長至2023年12月31日。根據(jù)上述文件規(guī)定,自2019年2月1日至2023年12月31日,對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。
?閱讀? 4178
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殘保金計(jì)算中平均工資是一年工資總額除以人數(shù)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/23 17:23
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)不是平均工資是工資總額
?閱讀? 4172
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您好老師,我做了一道題說的是行政復(fù)議期間,申請(qǐng)人要求撤回的行政復(fù)議機(jī)關(guān)準(zhǔn)許撤回,那什么情況是被申請(qǐng)人要求撤回可以撤回的
法律老師
??|
提問時(shí)間:03/19 06:42
#稅務(wù)師#
不可以撤回。行政復(fù)議期間被申請(qǐng)人改變?cè)唧w行政行為的,不影響行政復(fù)議案件的審理。但是,申請(qǐng)人依法撤回行政復(fù)議申請(qǐng)的除外。根據(jù)《行政復(fù)議法》規(guī)定,行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行;但是,有下列情形之一的,可以停止執(zhí)行:①被申請(qǐng)人認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;②行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;③申請(qǐng)人申請(qǐng)停止執(zhí)行,行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為其要求合理,決定停止執(zhí)行的;④法律規(guī)定停止執(zhí)行的。
?閱讀? 4172
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我們是一家超市一般納稅人,有沒有我們銷售商品給顧客開的所有銷項(xiàng)品類大全
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:10
#稅務(wù)師#
1.食品類:生鮮食品:肉類(如牛肉、豬肉、雞肉等)、水產(chǎn)(如魚、蝦、蟹等)、蔬菜與水果、乳制品(如鮮奶、酸奶、奶酪等)。熟食與烘焙:面包、蛋糕、熟肉制品、面點(diǎn)等。糧油調(diào)味:大米、面粉、食用油、鹽、糖、調(diào)味料等。休閑食品:餅干、糖果、巧克力、堅(jiān)果等。飲料:瓶裝水、果汁、茶飲料、碳酸飲料等。 2.日用品類:個(gè)人護(hù)理用品:洗發(fā)水、沐浴露、牙膏、牙刷、護(hù)膚品等。家居用品:毛巾、浴巾、床上用品(床單、被套等)、清潔工具(掃把、拖把等)。廚房用品:碗、盤、筷子、鍋具等。紙品:衛(wèi)生紙、紙巾、濕巾等。 3.服飾鞋包類:男裝、女裝、童裝。鞋類:運(yùn)動(dòng)鞋、皮鞋、休閑鞋等。包袋:手提包、背包、錢包等。 4.家居建材類:家具:沙發(fā)、床、餐桌椅等。家裝:燈具、壁紙、窗簾等。五金工具:門鎖、水龍頭、電鉆等。
?閱讀? 4167
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請(qǐng)問劃線部分的分錄是什么?
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/26 16:34
#稅務(wù)師#
你好,借管理費(fèi)用,貸資本公積
?閱讀? 4163
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一家公司名下走兩個(gè)銀行賬戶,跟勞務(wù)簽的付款工資賬戶是中國銀行,但是付款用了泰隆銀行,發(fā)票上面只有名名稱跟稅號(hào)會(huì)不會(huì)有什么影響
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/26 14:30
#稅務(wù)師#
沒有影響,只要是你公司賬戶的就行。
?閱讀? 4161
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外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額為什么有時(shí)說計(jì)入當(dāng)期損益,有時(shí)說計(jì)入其他綜合收益?是指的利潤表進(jìn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)其他綜合收益嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/26 01:49
#稅務(wù)師#
你好這里是根據(jù)不同的科目進(jìn)行調(diào)整,計(jì)入損益或者所有者權(quán)益
?閱讀? 4160
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老師,毛利率怎么計(jì)算,是含稅價(jià)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/26 19:26
#稅務(wù)師#
你好!是不含稅價(jià)了 (收入-成本)/收入
?閱讀? 4159
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老師好,請(qǐng)問一下答案中的92分之46中的92天是從哪來的?我看題目中沒有提到
余倩老師
??|
提問時(shí)間:06/26 21:20
#稅務(wù)師#
你好,是第四季度的總天數(shù),31+30+31=92
?閱讀? 4158
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老師這個(gè)題目第三問怎么做,凈利潤怎么算的答案都沒看懂
瀟灑老師
??|
提問時(shí)間:04/18 21:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,正在為你解答中
?閱讀? 4155
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老師,公司2023年1月份購入的二手機(jī)械設(shè)備,從1月份開始使用,發(fā)票是2023年12月開進(jìn)的,那所得稅可以稅前一次性扣除嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/26 10:27
#稅務(wù)師#
你好,2023年1月份購入的二手機(jī)械設(shè)備,從2月份是可以一次性計(jì)提折舊的
?閱讀? 4152
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人季度開票多少免稅呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/21 16:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是屬于30萬以內(nèi)的這個(gè)
?閱讀? 4151
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請(qǐng)問老師,這種沒有實(shí)際支付,收到發(fā)票可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/26 15:56
#稅務(wù)師#
你的意思是沒有正式的業(yè)務(wù)?還是說暫時(shí)沒有付款?
?閱讀? 4150
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