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高速公路費的增值稅專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 09:48
#實務#
您好, 可以的,普票也可以抵扣的
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應收賬款長期掛賬會怎么樣?
廖君老師
??|
提問時間:05/22 11:28
#實務#
您好,會有收入造假的嫌疑,
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如果母公司從銀行統一借款后,又與各個子公司簽訂借款合同,借款利息還略高于銀行借款利率。子公司利息可以稅前完全扣除嗎?問題二:母公司從銀行借款后,沒有再與子公司簽訂借款合同,而是直接把本金轉給子公司使用,賬務上按往來處理,有沒有什么稅務風險?直接轉款與母公司與子公司簽訂借款合同的方式,哪種更優?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/23 21:41
#實務#
您好! 1.關聯企業高于同期銀行貸款利息的部分不能扣除 2.稅務要視同銷售按照貸款服務交增值稅 3.做貸款處理比較好
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注銷公司固定資產如何處理
宋生老師
??|
提問時間:05/25 09:42
#實務#
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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可以抵扣的電子客票行程單是在哪里打印呢
東老師
??|
提問時間:05/21 11:45
#實務#
是在航空公司的網站上打印。
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老師您好,我們公司是一個票務公司,公司給一家長期合作的集團內部單位銷售門票讓他們使用,我發現我21年4-6月的票全部開的是門票服務,但是他們中間有一部分實際是住宿和餐費,大約有15w左右,我用22年的單子里的門票部分給開成住宿和餐飲,這樣不會有影響吧
郭老師
??|
提問時間:04/17 17:56
#實務#
你好,有風險的嚴格來說這個屬于虛開發票
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老師這道題怎么做
小默老師
??|
提問時間:04/23 17:00
#實務#
你好同學,稍等回復你
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數電票是不是月初直接申報增值稅就好了,不用抄稅,也不用清卡? 直接申報增值稅,不抄稅清卡,后續開票不會被鎖死吧?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:06
#實務#
你好,數電票直接申報稅,不用超稅和清卡的了
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老師這道題怎么做
小默老師
??|
提問時間:04/23 16:59
#實務#
你好同學,稍等回復你
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2017年7月1日,某企業開始研究開發一項技術,當月共發生研發支出800萬元,其中,費用化的金額650萬元,符合資本化條件的金額150萬元。8月末,研發活動尚未完成。該企業2017年7月31日,應記入資產負債表“開發支出”項目的金額為(150)萬元。麻煩老師講下這個題目的思路吧
小默老師
??|
提問時間:04/19 23:47
#實務#
你好同學,研發支出800萬元中,費用化的金額650萬元是需要記入研發支出-費用化支出的,最終影響利潤
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工會經費按照應發工資薪金計提還是按照實際支付工資薪金計提,所得稅百分之2扣除是按照哪個
家權老師
??|
提問時間:04/13 08:25
#實務#
工會經費按照應發工資薪金計提2%
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合同資產?合同負債?
小菲老師
??|
提問時間:04/19 16:12
#實務#
同學,你好 合同資產,是指企業已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利,且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。 如企業向客戶銷售兩項可明確區分的商品,企業因已交付其中一項商品而有權收取款項,但收取該款項還取決于企業交付另一項商品的,企業應當將該收款權利作為合同資產。 合同負債,是指企業已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務。 如企業在轉讓承諾的商品之前已收取的款項。
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老師,請問母公司與子公司之間的借款需要完善什么手續?
家權老師
??|
提問時間:04/17 15:32
#實務#
直接轉款就是了,簽訂借款協議,按銀行貸款利率
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統計前5大供應商和客戶要怎么統計
易 老師
??|
提問時間:04/17 10:57
#實務#
同學您好,一般是按交易金額排序的
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去年罰款今年收到退回來了要怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:05/24 10:38
#實務#
你好!沖減去年交付的分錄
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老師好,股東2021年給公戶打款,備注是資本公積,交了印花稅公示后可以確認為實繳資本嗎,當時入賬寫的實收資本,就是備注寫的是資本公積
家權老師
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提問時間:05/25 14:43
#實務#
可以計入實收資本,沒問題的哈
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某企業投資一個項目,該項目投資額3000萬元,分三年投入,每年年初投入1000萬元。項目建成后,第4年開始產生收益,每年產生的現金流量為800萬元,可連續6年。若折現率為10%,試問該項目產生的現金流量的現值為多少?項目凈現值為多少?
小默老師
??|
提問時間:04/20 19:47
#實務#
你好同學稍等回復你
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老師你好,我想請問一下匯算清繳我有11塊錢需要退稅,但是我不想退的話,我應該怎么做呀?
宋生老師
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提問時間:04/17 17:10
#實務#
你好,你可以把成本費用減少一點。
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老師請問如何調整社保的繳費基數,是按照上年度的公司平均工資來調嗎,我想調低基數請問如何操作呢[圖片]
羅雯老師
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提問時間:07/07 16:15
#實務#
社保基數不可以隨時調,如果當年的社保基數已經申報,尚未繳費,可以到當地社保經辦單位提交變更申請,審批通過了即可調;如果當年的社保基數已經申報且已繳費,那么,當年度社保基數不能調,需要等下年度社保基數調整時才能跟著一起調。 如果當年的社保基數已經申報,尚未繳費,社保基數變更需要由公司代員工申請,公司可以通過以下兩種方式變更員工的社保基數: 1、登錄當地的網上社保服務平臺,找到申報業務管理,然后根據流程輸入變更基數的人員姓名、身份證號以及需要變更基數即可。 2、可以攜帶繳費工資基數變更材料到社保中心辦理調整手續。變更時需要攜帶的資料有《社會保險個人信息變更登記表》、變更人員上年全年工資臺賬、勞動合同復印件一份、變更工資原因的單位情況說明一份。
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老師 這個月紅沖了上個月開的專票,又重新開的,會影響增值稅嗎
家權老師
??|
提問時間:05/25 09:39
#實務#
那個不影響上月申報的增值稅
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全電發票開名稱個人的時候需要勾選是否開給自然人嗎?
艷子老師
??|
提問時間:07/16 19:20
#實務#
您好, 這個地方需要選的
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商業承兌匯票的貼息金額如何計算?
王一老師
??|
提問時間:05/12 13:38
#會計實務#
商業承兌匯票的貼息金額是指銀行或金融機構在貼現商業承兌匯票時,所收取的貼息費用。貼息金額的計算方法如下: 1. 首先,確定貼現利率。貼現利率是銀行或金融機構根據市場利率和風險評估確定的利率,通常以年利率表示。 2. 然后,計算貼現期限。貼息金額的計算基于商業承兌匯票的剩余期限,即距離到期日還有多少天。 3. 接下來,計算貼息金額。貼息金額可以通過以下公式計算: 貼息金額 = 商業承兌匯票金額 × 貼現利率 × (貼現期限 / 360) 其中,商業承兌匯票金額是指商業承兌匯票的面值金額,貼現利率是以年利率表示的貼現利率,貼現期限是商業承兌匯票的剩余期限,360是一年的天數。 需要注意的是,貼息金額是指銀行或金融機構實際收取的貼息費用,可能會因為各種因素而有所調整。因此,在實際操作中,應該以具體的貼息金額為準。
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為什么了解各行業企業所得稅稅負率對企業決策和稅務規劃至關重要?(15字)
歐陽老師
??|
提問時間:05/12 13:33
#會計實務#
了解稅負率可指導企業決策和稅務規劃。
?閱讀? 814
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問題1:會計的貨幣計量假設是什么意思?
王一老師
??|
提問時間:05/12 13:01
#會計實務#
會計的貨幣計量假設是指會計記錄和報告經濟活動時,假設貨幣是唯一的計量單位,并且所有經濟事項都以貨幣形式進行度量和表達。這個假設意味著會計記錄和報告的所有金額都以貨幣單位表示,不考慮其他非貨幣因素的影響。 貨幣計量假設的基本原則是,所有經濟事項都可以用貨幣來度量和表達。這意味著會計記錄和報告的主要目的是提供關于經濟資源的貨幣價值變化的信息,以便用戶能夠做出有關經濟資源配置和決策的判斷。 貨幣計量假設的實施意味著會計記錄和報告只關注與貨幣相關的經濟事項,而不考慮其他非貨幣因素的影響。例如,會計不會記錄和報告員工的幸福感、客戶滿意度等非貨幣因素,因為這些因素無法用貨幣來度量和表達。 貨幣計量假設的目的是為了提供一個統一的計量單位,使不同經濟活動之間的比較和分析成為可能。通過以貨幣為基礎進行度量,會計能夠提供有關企業財務狀況和業績的準確和可比較的信息,從而幫助用戶做出明智的經濟決策。
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住房公積金科目的借方和貸方分別代表什么意義?
秦老師
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提問時間:05/12 12:42
#會計實務#
住房公積金科目的借方和貸方分別代表以下意義: 1. 借方:借方記錄了住房公積金的增加。當公司或個人向住房公積金賬戶存入資金時,會計憑證中住房公積金科目的借方金額會增加。借方記錄了資金的流入,表示公司或個人向住房公積金賬戶存入了資金。 2. 貸方:貸方記錄了住房公積金的減少。當公司或個人從住房公積金賬戶取出資金時,會計憑證中住房公積金科目的貸方金額會增加。貸方記錄了資金的流出,表示公司或個人從住房公積金賬戶取出了資金。 總結起來,住房公積金科目的借方表示資金的增加,貸方表示資金的減少。借貸方向的變化取決于具體的業務操作,例如存入資金會增加住房公積金借方,取出資金會增加住房公積金貸方。
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運輸公司收到客戶的貨款,應該如何進行會計分錄?
秦老師
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提問時間:05/12 12:24
#會計實務#
根據情況描述,運輸公司收到客戶的貨款,應該進行以下會計分錄: 1. 收到客戶貨款的現金情況下,會計分錄如下: 借:現金賬戶 貸:應收賬款 2. 收到客戶貨款的銀行轉賬情況下,會計分錄如下: 借:銀行存款賬戶 貸:應收賬款 需要注意的是,以上分錄是基于收到貨款的情況,如果運輸公司是提供服務后再收款的話,應該先進行服務收入的會計分錄,然后再進行收款的會計分錄。具體分錄會根據公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同,建議根據具體情況咨詢會計專業人士或參考相關會計準則進行處理。
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實際總成本與預算總成本有何區別?
周老師
??|
提問時間:05/12 12:12
#會計實務#
實際總成本與預算總成本是會計實務中常用的兩個概念,它們之間的區別如下: 1. 定義:實際總成本是指企業在一定時期內實際發生的所有成本的總和,包括直接成本和間接成本。預算總成本是指企業在一定時期內根據預算編制的成本計劃,即預算中列示的成本總和。 2. 計算方式:實際總成本是通過會計記錄和核算來計算的,即通過記錄和統計企業實際發生的各項成本來得出總和。預算總成本是通過預算編制過程中,根據各項成本預算數據的累加來計算的。 3. 時間點:實際總成本是在一定時期結束后進行統計和計算的,通常是月度、季度或年度。預算總成本是在預算編制階段就提前計劃好的,通常是針對一個特定時期,如一年。 4. 目的:實際總成本用于掌握企業在一定時期內的實際成本支出情況,以便進行成本分析、控制和決策。預算總成本用于制定企業的成本預算計劃,為企業的經營決策提供參考依據。 總的來說,實際總成本是企業實際發生的成本總和,反映了企業實際經營情況;而預算總成本是根據預算編制的成本計劃,用于預測和規劃企業的成本支出。兩者的比較可以幫助企業了解實際成本與預算成本之間的差異,從而進行成本控制和決策分析。
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如果年利率為9%,本金為100,000元,計算一年的利息是多少?
周老師
??|
提問時間:05/12 11:33
#會計實務#
要計算一年的利息,可以使用以下公式: 利息 = 本金 × 年利率 利息 = 100,000元 × 9% = 9,000元 所以一年的利息是9,000元。
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大數據的5個V特征包括哪些?
周老師
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提問時間:05/12 11:09
#會計實務#
大數據的5個V特征包括以下內容: 1. Volume(大量):大數據意味著數據量非常龐大,遠遠超過傳統數據處理能力。它可以包括來自各種來源的大量數據,包括結構化數據(如數據庫中的數據)和非結構化數據(如社交媒體上的文本、圖像和視頻等)。 2. Velocity(高速):大數據的生成和傳輸速度非常快。數據以極快的速度產生,需要實時或近實時的處理和分析。例如,社交媒體上的實時數據、傳感器數據等。 3. Variety(多樣性):大數據不僅包括結構化數據,還包括非結構化和半結構化數據。這些數據可以來自各種不同的來源,如文本、音頻、視頻、圖像等。 4. Veracity(真實性):大數據可能包含來自不同來源的不準確、不完整或不一致的數據。因此,在處理大數據時,確保數據的準確性和可靠性非常重要。 5. Value(價值):大數據的最終目標是從中提取有價值的信息和洞察力,以支持業務決策和創新。通過對大數據的分析和挖掘,可以發現隱藏的模式、趨勢和關聯性,從而為企業帶來商業價值。 這些5個V特征是描述大數據的重要方面,也是在處理和分析大數據時需要考慮的關鍵因素。
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在進行固定資產清理時,為什么需要對相關科目進行借增貸減的處理?
歐陽老師
??|
提問時間:05/12 10:31
#會計實務#
在進行固定資產清理時,需要對相關科目進行借增貸減的處理,是為了確保賬務處理的準確性和完整性,以及反映清理過程中資產價值的變化情況。 具體來說,借增貸減的處理主要包括以下幾個方面: 1. 清理固定資產的原值:固定資產清理時,需要將清理的資產原值從固定資產賬戶中減少。這個處理是通過借記固定資產賬戶來實現的,以反映清理資產的減少。 2. 清理累計折舊:固定資產清理后,相關的累計折舊也需要進行相應的處理。一般來說,清理后的資產不再享受折舊,因此需要將累計折舊從累計折舊賬戶中減少。這個處理是通過貸記累計折舊賬戶來實現的。 3. 清理固定資產減值準備:如果清理的固定資產存在減值的情況,需要將相應的減值準備進行處理。減值準備的處理一般也是通過貸記減值準備賬戶來實現的。 4. 清理固定資產的收入或損失:固定資產清理可能會產生收入或損失,需要將其進行處理。如果清理的資產收入大于其原值減去累計折舊和減值準備,就會產生收入;如果清理的資產收入小于其原值減去累計折舊和減值準備,就會產生損失。收入或損失的處理一般是通過貸記或借記收入或損失賬戶來實現的。 通過對相關科目進行借增貸減的處理,可以確保固定資產清理后的賬務處理準確無誤,并且能夠正確地反映清理過程中資產價值的變化情況。這對于財務報表的準確性和真實性非常重要。
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