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問個(gè)問題,對(duì)方發(fā)票折扣給對(duì)方開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后錢沒付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 14:02
#稅務(wù)#
你好,你是說對(duì)方應(yīng)該給你們折扣? 然后是以你們開發(fā)票給對(duì)方的形式來操作的是嗎
?閱讀? 25
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小規(guī)模公司,上個(gè)季度開3個(gè)點(diǎn)專票,上個(gè)季度異地預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)忘記填預(yù)交的,又按全額交的稅,這個(gè)季度填寫在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 14:01
#稅務(wù)#
你好,不行。你沒有預(yù)交就正常填,不用填入預(yù)交。
?閱讀? 29
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公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候之前是法人0申報(bào),現(xiàn)在不想申報(bào)法人了,改一下人員的狀態(tài)為非正常,讓填寫離職時(shí)間?這個(gè)操作是對(duì)的嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 13:43
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,就是這么做的。
?閱讀? 19
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殘保金是咋計(jì)算的,老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 13:30
#稅務(wù)#
殘保金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資 人數(shù)30人以內(nèi)的,可以免。
?閱讀? 16
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公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報(bào)都申報(bào)了,開票時(shí)提示“公司為風(fēng)險(xiǎn)納稅人”,請(qǐng)問是什么原因?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 13:09
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)變更了嗎這些所有的
?閱讀? 15
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老師您好!請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)功能,主要是起什么作用的
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 13:07
#稅務(wù)#
為了避免重復(fù)入賬,還有一個(gè)避免對(duì)方惡意紅沖發(fā)票
?閱讀? 22
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老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 13:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 平時(shí)按季度預(yù)交 然后年度匯算清繳
?閱讀? 17
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請(qǐng)問,我單位教育基金會(huì)未取得免稅資格認(rèn)定,收到的注冊(cè)資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:57
#稅務(wù)#
你行收到注冊(cè)資金不需要繳納所得稅。
?閱讀? 137
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小規(guī)模納稅人,菜市場(chǎng)把攤位租給個(gè)體戶了,每季度收物業(yè)費(fèi),開物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:57
#稅務(wù)#
你好,你看一下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍吧,有這個(gè)可以。
?閱讀? 17
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老師,您好,一般納稅人城建稅怎么計(jì)算
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 14
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老師,5月個(gè)稅忘記申報(bào)了,如何在網(wǎng)上補(bǔ)申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:30
#稅務(wù)#
首頁(yè)選擇所屬期5月份,然后找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送右邊,在這里面申報(bào)上去就可以的,不需要增員的,可以自己申報(bào)。如果需要增員的去稅務(wù)局。
?閱讀? 21
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填寫出口收匯情況表,有疑點(diǎn)怎么解決
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:26
#稅務(wù)#
收匯憑證號(hào)碼錄入錯(cuò)誤或變更,導(dǎo)致系統(tǒng)比對(duì)時(shí)出現(xiàn)差異。
?閱讀? 16
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小規(guī)模納稅人能開13的專票嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:05
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模開不了這個(gè)
?閱讀? 12
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公司是三月底成立的,四月中旬稅務(wù)開戶,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額季初我填的0,但是申報(bào)不了,這是為啥呢,不填0填啥呀,一季度公汽都沒開立
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/01 12:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般填寫0.01
?閱讀? 12
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汽修廠買的黃油怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:55
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入原材料,領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 23
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老師,公司的土地租賃出去給個(gè)人了,需要計(jì)提印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:53
#稅務(wù)#
需要,需要計(jì)提印花稅
?閱讀? 12
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已經(jīng)認(rèn)賬的發(fā)票和未認(rèn)證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:52
#稅務(wù)#
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,紅沖,需要對(duì)方確認(rèn) 未認(rèn)證,也勾選未入賬,紅沖,不用對(duì)方確認(rèn)
?閱讀? 16
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老師,一般納稅人票開多了,但是培訓(xùn)費(fèi)公司制度只報(bào)銷一部分,就是公司可以付報(bào)銷人12000,按14800胡進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,沒問題是吧?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:52
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)需要把沒有報(bào)銷的2800對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哈
?閱讀? 11
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福利費(fèi)按工資總額的14%扣除,這個(gè)工資基數(shù)是稅后的工資嗎還是稅前的工資
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:51
#稅務(wù)#
這個(gè)工資基數(shù)是 稅前的工資
?閱讀? 44
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老師 我們從小規(guī)模納稅人那里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 對(duì)方給我們開3%的發(fā)票 我們要想計(jì)算抵扣的話 是要專票還是要普票呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:50
#稅務(wù)#
那個(gè)是需要專票才能計(jì)算抵扣
?閱讀? 206
?收藏? 1
老師 發(fā)票勾選了 能取消勾選嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:49
#稅務(wù)#
在沒有確認(rèn)前可以撤銷勾選
?閱讀? 14
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老師好,小規(guī)模一個(gè)季度交增值稅限額是多少?是30萬還是45萬?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:47
#稅務(wù)#
小規(guī)模一個(gè)季度限額 是30萬
?閱讀? 11
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小規(guī)模納稅人提供咨詢服務(wù)題目是2024年稅率不應(yīng)該是1%,如果不享受政策,那也應(yīng)該是3%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:44
#稅務(wù)#
你好,,這個(gè)是給境外代購(gòu)代價(jià)。不是境內(nèi)的這個(gè)企業(yè)的稅率。
?閱讀? 81
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想請(qǐng)教一下銷售貨物中9%稅率的鮮蛋和銷售貨物特定免稅項(xiàng)目中的從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品有什么關(guān)聯(lián)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:44
#稅務(wù)#
二者關(guān)聯(lián)與區(qū)別如下: 關(guān)聯(lián):都圍繞鮮蛋等鮮活肉蛋產(chǎn)品,均是稅收對(duì)民生農(nóng)產(chǎn)品的政策導(dǎo)向,降低消費(fèi)成本、保供應(yīng)。 區(qū)別: 范圍:9% 稅率鮮蛋覆蓋全環(huán)節(jié)(生產(chǎn)、批發(fā)等);免稅僅針對(duì)批發(fā) / 零售環(huán)節(jié)特定鮮活肉蛋 。 政策:9% 是普惠低稅率;免稅是限定環(huán)節(jié) + 限定產(chǎn)品(如規(guī)定的鮮活肉、蛋) 。 發(fā)票:9% 可開專票(購(gòu)方可抵扣);免稅開普票(購(gòu)方不可抵扣) 。
?閱讀? 92
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老師,您好,什么情況下會(huì)產(chǎn)生印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:40
#稅務(wù)#
產(chǎn)生印花稅法列示的行為或合同時(shí)。
?閱讀? 15
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資源稅點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已重復(fù)提交,怎么弄,沒找到已提交的痕跡
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:40
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在是做申報(bào),對(duì)不對(duì)?
?閱讀? 11
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老師,給加盟店裝修門店,發(fā)票內(nèi)容開什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:39
#稅務(wù)#
那個(gè)開建筑服務(wù)*裝修款
?閱讀? 15
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一般納稅人,開14800的票,有進(jìn)項(xiàng)稅嘛,公司只付我12000的話,,沒有稅務(wù)問題吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:37
#稅務(wù)#
公司只付我12000的話 ,沒有稅務(wù)問題
?閱讀? 12
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老師你好,去年成立的公司今年?duì)I業(yè)開票,發(fā)票額度不夠,申請(qǐng)了發(fā)票額度調(diào)整,上傳了合同,需要對(duì)方確認(rèn)購(gòu)銷合同信息,對(duì)方公司說看不到信息,是怎么回事,老師你看一下,我這算申請(qǐng)?zhí)峤粚?duì)了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:37
#稅務(wù)#
你已經(jīng)提交了 對(duì)方,【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)】-【購(gòu)銷合同確認(rèn)】模塊
?閱讀? 17
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老師 稅負(fù)率是應(yīng)交增值稅除銷售收入嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:35
#稅務(wù)#
你好,是的,是實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
?閱讀? 15
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