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老師,請問一下,我2025.1-2月預提了83萬運輸費用,現在要求我提供預提依據,我要怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:19
#稅務#
您好,附上合同,這種一般看合同和流水
?閱讀? 28
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個體工商戶7月份要注銷,二季度成本發票有一部分需要7月份才能開,成本發票在注銷報稅前開回來就可以吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:15
#稅務#
您好,是的,在注銷前收到就可以
?閱讀? 195
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設立異地分公司,選擇獨立核算和非獨立核算,在稅務上有什么區別?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:07
#稅務#
您好,非獨立就是由總公司做賬報稅
?閱讀? 84
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老師,一般納稅人公司車子賣給個人二手車市場開的銷售發票怎么入賬?要交增值稅嗎?發票上怎么沒有稅額?
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:05
#稅務#
交 因為對方是辦理過戶,這不是拿來交稅的。 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
?閱讀? 27
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總分公司分非獨立核算,所以費用包括開票都總公司做,分公司需要單獨建立賬套嗎,分公司每個月需要申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:04
#稅務#
您好,不用,這個由總公司做賬報稅就可以
?閱讀? 18
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老師,部分沖紅需要對方認證嗎? 對方認證才可以開確認單開和紅字發票? 還是說對方不認證,我也可以開確認單和紅字發票
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:02
#稅務#
購買方想要抵扣這張發票,需要認證之后才能開部分發票。如果他不想抵扣的話,可以不認證直接開。因為你開了一部分紅字發票,之前沒有認證的整個發票他都認證不了了。 沒有認證也可以開出紅字確認單,全部由銷售方自己完成就行,不需要對方確認。
?閱讀? 20
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老師:小規模企業每個月開票小于30萬還是45萬免征增值稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:43
#稅務#
您好,現在是季度不超過30W
?閱讀? 18
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老師應付賬款在哪個科目里
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:37
#稅務#
您好,這個在貸方科目里面
?閱讀? 9
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我想問問,稅務局給我公司出了個情況自查報告表,這種是我自己查出了原因的嗎?還是稅務局查出原因的
小菲老師
??|
提問時間:06/30 12:36
#稅務#
同學,你好 稅務局查出的問題
?閱讀? 21
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老師好,給法人發工資,但是不交社保可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:06
#稅務#
您好,可以的,只要沒人投訴就可以
?閱讀? 168
?收藏? 1
老師您好,我們是設備租賃公司,和另個公司有應付應收往來,雙方之間開票是,我們有給他們開票,然后對方也有開票給我們,這樣開票符合規定嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 12:05
#稅務#
你好,可以的。相互有業務是沒問題的。
?閱讀? 152
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請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:57
#稅務#
你好 《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
?閱讀? 11
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個體戶開普通發票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬都是免增值稅的
家權老師
??|
提問時間:06/30 11:47
#稅務#
是的,那個也是免增值稅的
?閱讀? 21
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境外理財收益是否需要合并到個稅征收?
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:43
#稅務#
境外理財收益屬于“利息、股息、紅利所得”,是分類所得,不是綜合所得,若沒有扣繳,要自行申報
?閱讀? 182
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通行費電子普票能抵扣增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:37
#稅務#
有稅率的通行費電子普票能勾選抵扣
?閱讀? 14
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給員工上的商業保險可以抵扣進項稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 11:35
#稅務#
您好,不能,這個不能抵扣的
?閱讀? 18
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老師,我想問問,我公司被自查到了需要補稅,但是我不知道補稅的原因是什么
明琪老師
??|
提問時間:06/30 11:31
#稅務#
上午好親!這是SWJ給的補稅表嗎
?閱讀? 28
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塑料制品*甲片膠片。老師您好,發票可以這么開嗎?請幫忙查一下這樣開出來的發票,是否合規。我怕有稅收分類編碼要求。
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:30
#稅務#
你好,可以的,可以這樣看。
?閱讀? 13
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老師,請問一下,保險傭金所得稅扣除是怎么計算的呀
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:29
#稅務#
你好,你這個是個人的還是企業的所得稅。
?閱讀? 19
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出口外貿企業 報關日期在6月,結關日期在7月,,導致7月才能下載報關單 但是該筆出口收入應該歸集到哪個月呢
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:25
#稅務#
按照報關單上面的出口日期
?閱讀? 17
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老師,利潤分配上的貸方余額怎么辦
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:23
#稅務#
貸方余額可不處理,掛在賬上,也可以分紅
?閱讀? 12
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老師好, 請問我們公司承租一處,又轉租給其他公司,請問我們公司就承租與轉租需交哪些稅?
家權老師
??|
提問時間:06/30 11:19
#稅務#
轉租只交租賃合同印花稅和增值稅及附加
?閱讀? 33
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購買方6.12號已經提交進貨信息回退申請,審計流程已辦結,為什么半個多月過去了,發票沖紅還是顯示待退稅
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:18
#稅務#
你好,這個你要去找一下稅務局看看。這樣才能夠確定。
?閱讀? 108
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車價是68000,上牌是1000,貼息是2588,加起來是71588一臺,3臺共是214764,貸款按60380三臺是181140,定金是15000,尾款就是還有18624元的
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:16
#稅務#
你好,你的問題是什么呢
?閱讀? 36
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老師,臨時工還需要申報嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:15
#稅務#
是的,臨時工還需要申報個稅
?閱讀? 12
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老師 我公司最近貸款買了3輛車。預付定金15000。貸款金額18410。貸款公司直接付給車行了。尚有18600余款未付這個怎么做分錄呢
郭老師
??|
提問時間:06/30 11:08
#稅務#
借預付賬款,貸銀行存款, 現在車到了嗎?借固定資產貸預付賬款,長期應付款,18410 然后這個18600-18410,這個之間的差額是需要支付的利息嗎?
?閱讀? 18
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老師,我們公司接到A公司一個項目:給A公司開發軟件信息系統。但是我們將這個項目包給第三方軟件公司。我們銷售開票給A公司,第三方軟件公司開票給我們。這種情況我們開出去的發票是:軟件*XXX信息系統的發票。這樣報稅時,增值稅申報表是填在“貨物及勞務”還是“服務、不動產和無形資產”?
小菲老師
??|
提問時間:06/30 11:05
#稅務#
同學,你好 服務、不動產盒無形資產
?閱讀? 10
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企業變更了法人,需要在企業信用信息公示系統公示嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:04
#稅務#
不需要在企業信用信息公示系統公示
?閱讀? 26
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老師好,請問,汽車租賃公司,屬于自已的車,但不是公司名下的,這樣的汽車保險發票可以入成本嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:04
#稅務#
租賃汽車的汽車保險發票,通常不可稅前扣除
?閱讀? 24
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老師您好!個人沒有臨時稅務登記取得勞務收入,月與次都超過起征點,要交哪些稅費?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 11:03
#稅務#
你好,這個主要就是個稅。
?閱讀? 39
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