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取得符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得1700萬元,符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當納稅調(diào)減的金額是多少?
小菲老師
??|
提問時間:04/27 13:37
#初級職稱#
為什么要減500
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老師,我是12年電子工程系的本科畢業(yè)生,可以考初級會計資格證書嗎
小王老師
??|
提問時間:04/27 11:38
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以,初級會計資格證書的報考一般不限制專業(yè),只要符合報名條件即可。具體要求建議查詢當?shù)刎斦块T或考試機構(gòu)的規(guī)定。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 151
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請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費2萬元,為投標發(fā)生差旅費3萬元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金1萬元。在計算企業(yè)利潤時為什么不按照已發(fā)生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業(yè)利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
段天峰老師
??|
提問時間:04/27 10:38
#初級職稱#
盡職調(diào)查費,差旅費屬于不可避免的直接費用,不屬于履約成本
?閱讀? 111
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老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來的清單也看不到數(shù)量這些。
宋生老師
??|
提問時間:04/27 08:26
#初級職稱#
你好,這個讓對方給你清單了。開票方給你
?閱讀? 111
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這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
郭老師
??|
提問時間:04/27 07:04
#初級職稱#
你好500-40+20 選擇第二個的
?閱讀? 109
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請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 22:39
#初級職稱#
您好,這個的話,績效一般是不發(fā)的
?閱讀? 122
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甲金融企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年第一季度金融商品賣出價為1272萬元,相關(guān)金融商品買入價為1113萬元。已知增值稅稅率為6%,計算甲金融企業(yè)該金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅銷項稅額?附圖的答案好像是錯的,請問正確的不應(yīng)該選A嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/26 22:38
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,答案是正確的,這里轉(zhuǎn)讓金融商品的賣出價或者買入價,都是價款和稅款一起支付的,沒有單獨支付稅款,因此賣出價和買入價是含稅的。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 203
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2024年3月中國居民謝某取得勞 報酬5 000元,同時支付相關(guān)稅費300元。已知勞務(wù)報酬所得每次收入4000元以上的,減除費用按20%計算;預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過20000元的部分,預(yù)扣率為20%,速算扣除數(shù)為0。計算謝某取得勞務(wù)報酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額是多少?
王一老師
??|
提問時間:04/26 22:23
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 謝某取得的勞務(wù)報酬5000元,超過4000元,減除費用按20%計算,即5000*(1-20%)=4000元。預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為4000元,不超過20000元的部分,預(yù)扣率為20%,速算扣除數(shù)為0,因此謝某應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額是4000*20%=800元。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 264
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免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 21:13
#初級職稱#
您好,因為免稅那部分,企業(yè)所得稅減免后,不再計入收入總額
?閱讀? 153
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答案a c不是計入應(yīng)付利息嗎? 為什么是計入應(yīng)計利息。什么情況下計入應(yīng)付利息,什么情況下計入應(yīng)計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 19:40
#初級職稱#
您好, 應(yīng)付利息 是咱已經(jīng)知道要還,但還沒還的錢;就像咱跟別人借了錢,約好定期 比如每個月、每季度 付利息,到了該算利息的時候,咱算出來得給人家多少利息,這部分還沒付出去的利息,就先放在 應(yīng)付利息 里 ,是短期要付的,屬于短期負債 。好比咱辦了個按季還息的貸款,每個季度末算出這季度利息,沒付時就記在 應(yīng)付利息 。 2.應(yīng)計利息 是咱已經(jīng)產(chǎn)生了,但還不知道具體要還多少的錢。是那種到期了一次性連本帶利還的情況。在沒到期之前,利息一直在不斷增加、累計 ,這個累計起來還沒付的利息就用 應(yīng)計利息 ,是長期負債相關(guān)的 。比如買了張到期一次還本付息的債券,沒到期時利息不斷累計,就通過 應(yīng)計利息 核算 。
?閱讀? 125
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請教一下,非常感謝!單項履約義務(wù),多項履約義務(wù)的概念和區(qū)別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務(wù)還是多項履約義務(wù)?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 19:36
#初級職稱#
您好,能拆開賣或單獨用,就是多項;否則就是單項 1.單項履約義務(wù):合同承諾的“一件事”,客戶買的是整體打包,不可拆分。是否可“單獨受益”或“單獨提供”(滿足任意一條即為多項): 客戶能單獨使用該項商品/服務(wù)(如買電腦送鼠標,鼠標能單獨用)。 企業(yè)能獨立提供該項商品/服務(wù)(如軟件+安裝,安裝可外包)。 商品/服務(wù)可明確區(qū)分 2.多項履約義務(wù):合同承諾“多件事”,客戶可單獨購買或服務(wù)能明確分開。
?閱讀? 163
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銀行存款余額調(diào)節(jié)表由企業(yè)會計人員獨立編制。這道題是否正確。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/26 19:24
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,是正確的。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 156
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老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 19:09
#初級職稱#
您好,履約進度 = 累計已發(fā)生成本 / 預(yù)計總成本 = 60/60 = 100% 。 合同總價款為 120 ,按照履約進度確認收入,應(yīng)確認的勞務(wù)收入 = 合同總價款 * 履約進度 = 120*100% = 120 。但在 2020 年 12 月 31 日已經(jīng)按照當時的履約進度確認過部分收入 當時履約進度為 60%,已確認收入 120*60% = 72 。所以 2021 年 6 月 30 日應(yīng)確認的勞務(wù)收入 = 120 - 72 = 48 ,即 480000 。
?閱讀? 114
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13.2021年4月1日,某企業(yè)向銀行借入生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業(yè)6月30日支付利息的會計處理正確的是
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 17:19
#初級職稱#
您好,請問一下具體題目是在哪里呢
?閱讀? 132
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第七題為什么不能選B,答案給的AC說B屬于銀行存款收款憑證,但是A不也是屬于銀行存款收款憑證嗎
于老師
??|
提問時間:04/26 16:31
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B選項也是應(yīng)該編制收款憑證的 此題答案已經(jīng)勘誤,正確答案是ABC 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 170
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老師應(yīng)付職工薪酬這道題目,10000怎么算的
張老師
??|
提問時間:04/26 16:02
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是換算單位,將元改為萬元 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 135
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我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 15:06
#初級職稱#
您好,不用,公司不能抵扣
?閱讀? 122
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初級考試,個稅扣除的這些基數(shù)跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
郭老師
??|
提問時間:04/26 14:04
#初級職稱#
大部分題目會給出已知條件的
?閱讀? 142
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第九題哪來的10000呢?麻煩會的老師詳細解答一下。
鄒老師
??|
提問時間:04/26 14:02
#初級職稱#
你好,題干描述是萬元,答案要求是元,把萬元換算成元,所以需要乘以10000 。這里的10000就是這樣來的
?閱讀? 123
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老師,這題承攬的報酬應(yīng)該是多少的?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 13:37
#初級職稱#
您好,63750 承攬合同丁商貿(mào)公司提供原料成本,甲化妝品公司收取不含增值稅加工費 63750 元 ,其中包含代墊的輔助材料 5100 元,根據(jù) “承攬合同印花稅的計稅依據(jù)為支付的報酬”,這里支付的報酬就是甲化妝品公司收取的不含增值稅加工費,所以承攬報酬為 63750 元
?閱讀? 112
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第九題10000怎么來的 不懂
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 13:31
#初級職稱#
您好,那個是萬元和元的單位換算
?閱讀? 109
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支票可以背書轉(zhuǎn)讓嗎?支取現(xiàn)金的支票是啥意思
于老師
??|
提問時間:05/11 03:00
#初級職稱#
支票可以背書轉(zhuǎn)讓 支取現(xiàn)金的支票就是可以取現(xiàn)金的支票,可支取現(xiàn)金的支票有未劃線的普通支票和現(xiàn)金支票
?閱讀? 603
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銷售費用是營業(yè)成本嗎
金老師
??|
提問時間:05/11 02:23
#初級職稱#
不是,營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,不包括銷售費用。
?閱讀? 636
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未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用不是加計扣除嗎?為什么還要納稅調(diào)減?
于老師
??|
提問時間:05/11 02:05
#初級職稱#
就是因為可以加計扣除,才做納稅調(diào)減。 加計扣除的意思是在實際發(fā)生額的基礎(chǔ)上,從應(yīng)納稅所得額中減去全部金額或者部分金額的優(yōu)惠政策。 舉個例子:甲機械制造廠(制造業(yè)企業(yè))2022年度利潤總額500萬元,實際發(fā)生未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的研究開發(fā)費用100萬元,無其他納稅調(diào)整項目。 本題考核企業(yè)所得稅加計扣除的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2021年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除,因此需要納稅調(diào)減100×100%=100(萬元)。
?閱讀? 1549
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投資性房地產(chǎn)的折舊時間
于老師
??|
提問時間:05/11 02:00
#初級職稱#
和固定資產(chǎn)是一樣的,當月新增,下月折舊,當月減少,當月還要折舊,適用成本模式的投資性房地產(chǎn)。
?閱讀? 915
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材料成本是不是不含稅
小趙老師
??|
提問時間:05/11 01:36
#初級職稱#
計算消費稅的時候都是不含稅的。 如果題目給出含稅的,需要換算為不含稅的。
?閱讀? 424
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車輛停放服務(wù)為什么是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)而不是動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)我的理解是車子是會移動的
李老師
??|
提問時間:05/11 01:12
#初級職稱#
通俗的理解:我們停放車輛的地方和車位就屬于不動產(chǎn),因此這個“停放服務(wù)”就屬于不動產(chǎn)租賃服務(wù)。
?閱讀? 961
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聽課過程中,說貼現(xiàn)是 算頭不算尾,,,延升了一下 關(guān)于 滯納金,算尾不算尾,要區(qū)別記憶,,哪里有這個知識點,或者類似的題,實在想不起來 滯納金在哪里學(xué)的?
小趙老師
??|
提問時間:05/11 00:19
#初級職稱#
滯納金是第七章的內(nèi)容,您看一下相關(guān)知識點: (1)納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機關(guān)可責令限期繳納,并從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。 (2)加收滯納金的起止時間,為自稅款法定繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務(wù)人實際繳納或者解繳稅款之日止。 這個知識點在2023年官方教材378頁。
?閱讀? 402
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【公式】組成計稅價格 ,可以把所有組價的公式整合一份出來以供參考嗎?
趙老師
??|
提問時間:05/11 00:19
#初級職稱#
1、增值稅中: (1)不征消費稅的 組成計稅價格=成本+利潤=成本×(1+成本利潤率) (2)從價定率計征消費稅的 組成計稅價格=成本+利潤+消費稅=成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅稅率) (3)視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn): 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) 2、消費稅中: 組成計稅價格匯總 自產(chǎn)自用(非應(yīng)稅) 成本+利潤=成本*(1+成本利潤率) 自產(chǎn)自用(從價定率) (成本+利潤)÷(1-消費稅比例稅率) 自產(chǎn)自用(復(fù)合計稅) (成本+利潤+自產(chǎn)自用數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費稅比例稅率) 委托加工(從價定率) (材料成本+加工費)÷(1-消費稅比例稅率) 委托加工(復(fù)合計稅) (材料成本+加工費+委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費稅比例稅率) 進口(非應(yīng)稅) 關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅 進口(從價定率) (關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅)÷(1-消費稅比例稅率) 進口(復(fù)合計稅) (關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+進口數(shù)量×定額稅率)÷(1-消費稅比例稅率) 3、車輛購置稅中: (1)自產(chǎn)自用 沒有同類應(yīng)稅車輛銷售價格的,按照組成計稅價格確定,計算公式為: 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) 屬于應(yīng)征消費稅的應(yīng)稅車輛,其組成計稅價格中包括消費稅稅額。 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) ÷(1-消費稅比例稅率) (2)進口環(huán)節(jié) 組成計稅價格=關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費稅 4、資源稅中: 按應(yīng)稅產(chǎn)品組成計稅價格確定。 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)÷(1-資源稅稅率) 上述公式中的成本利潤率由省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機關(guān)確定。
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增值稅電子普通發(fā)票是不是可以憑票抵扣?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/10 23:31
#初級職稱#
如果是購入國內(nèi)旅客運輸服務(wù)取得增值稅電子普通發(fā)票,可以憑票抵扣。
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