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老師,新公司規定存量公司過渡期是 2024.07.01至2027.06.30.如果原來的公司章程中繳款期限沒超過 2032.6.30日,是不是不需要調整,只要按時出資到位
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:03
#實務#
看你的認繳出資減2024年,如果大于5的話,在2032年之前出資進來,如果小于5的話,按照認繳出資時間。
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老師,最后兩行是怎么算出來了的呀
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#實務#
37 現金的期初余額=資產負債表"貨幣資金"期初余額 36+37=38行的那個數據也就是資產負債表貨幣資金的期末余額
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ETC充值時有開票,后面產生了過路費還能開票嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#實務#
不可以的,只能開一次。
?閱讀? 35
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老師你好 請問國內員派遣到國外在國外繳稅我們要填個稅系統嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#稅務#
國外不需要 在國內需要
?閱讀? 11
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想請教你一個問題 付款的公司英文名稱和海關備案的英文名稱不一致(少一個點)報關的時候有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:01
#實務#
有存在倉庫放行、出口報關等環節出現查驗、拒絕等問題的風險。
?閱讀? 29
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老師,固定資產清理,假如我賣了廢品,增值稅是我賣廢品的收入報增值稅嗎,然后企業所得稅是我處理固定資產清理的凈收入報企業所得稅是嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:01
#稅務#
對的是的,是這么做。
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那老師我想問問鹿茸是按照什么稅率,因為是食品廠
明琪老師
??|
提問時間:05/28 13:00
#實務#
中午好親!鹿茸按照9%稅率,屬農產品
?閱讀? 46
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老師 一般納稅人開發票可以給我安排的大類開嗎?比如蔬菜類 肉類 水果這樣,客戶要求按大類開具發票
郭老師
??|
提問時間:05/28 12:58
#實務#
這種有風險,看不出具體的銷售什么
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購買的固定資產未開發票是要調增嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:57
#實務#
同學,你好 嗯嗯,是的
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2022年企業所得稅進行加計扣除了,金額5000,但是賬上沒有記研發支出科目,現在2025年了,財務軟件是用友暢捷通t?普及版,我可以分別反結賬到3 6 9 12月,然后把研發人員工資計入管理費用的給調整一下,計入研發支出科目,再結轉研發費用結轉期間損益,可以這樣嗎,因為這個月要準備高新技術企業復審,馬上要給審計老師提供資料了,賬上這個問題不知道該怎么辦
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:55
#實務#
同學你好 是可以的
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老師,核定征收的個體戶可以開專票嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:54
#CPA#
同學,你好 是可以的
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老師您好,收到貨款,未開票,未發貨,分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:52
#實務#
收到貨款 借:預收賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 29
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老師,我們老板買火腿,送給客戶領導的,我這邊入賬是計入業務招待費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:50
#實務#
您好,是的,這個計入業務招待費里面
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老師,如果固定資產做了一次性折舊,后來又處置了,那么那個損失是不是要做納稅調增?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:47
#稅務#
您好,不用,這個不用調增,
?閱讀? 20
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附加稅退回的分錄怎么做呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:46
#實務#
借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配
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老師 年末結轉 應交稅費_應交增值稅(出口退稅)/進項稅額轉出,對應科目應該是什么?
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:45
#實務#
企業需要將“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”科目的余額結轉至“其他應收款”或“應收賬款——出口退稅”科目。
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我是建筑勞務個體戶。在建筑勞務公司手下干點小活。項目是在外市。現在活干完了。對方建筑勞務公司需要開建筑勞務發票,因為是異地,開票時需要填寫跨區域涉稅事項報告。請問一下這個跨地區經營合同信息,這個合同是填寫我和建筑勞務公司之間的合同嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/28 12:44
#實務#
是的,跨區域涉稅事項報告中的跨地區經營合同信息,應填寫你和建筑勞務公司之間的合同。 在填寫時,需準確錄入合同名稱、合同編號(如有)、合同有效期限、合同金額等信息。同時,還要填寫合同相對方即建筑勞務公司的名稱、納稅人識別號(統一社會信用代碼)等內容
?閱讀? 4
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非貿付匯哪些是源泉扣繳哪些是指訂扣繳。怎么區分
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:44
#實務#
源泉扣繳是指以所得支付者為扣繳義務人,在每次向納稅人支付有關所得款項時,代為扣繳稅款的做法。這種扣繳方式常出現在非貿付匯領域,適用于非居民企業在中國境內取得的某些所得。 在中國境內未設立機構、場所的非居民企業 雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯系的非居民企業
?閱讀? 24
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老師,我們是勞務公司,工程款沒下來的時候,下面兩個班組找我們各借了10萬生活費,是私賬打給包工頭的。現在工程款下來了,應該怎么把這個錢款弄平呢?他們要給我們開發票
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:43
#建筑#
同學,你好 私賬借出,私賬收回 這個借款不開票的
?閱讀? 87
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老師,實際工程款30萬,給客戶開了50萬的發票,收到客戶15的貨款怎么做賬呢
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:43
#建筑#
同學,你好 你之前有做收入分錄嗎?
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老師,融資租賃的資產怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:05/28 12:41
#實務#
融資租賃租入固定資產賬務處理 企業采用融資租賃的方式租入固定資產,作為自有資產,會計分錄為: 1.融資租入的固定資產,應當在租賃開始日,按租賃協議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費以及融資租入固定資產達到預定可使用狀態前發生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產--融資租入固定資產 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產,應當采用與自有應計折舊固定資產相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規定將設備所有權歸承租企業,應進行轉帳,將固定資產從“融資租入固定資產”明細科目轉入有關明細科目。 借:固定資產--有關設備 貸:固定資產--融資租入固定資產
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在銀行收入現金退款的會計處理中,哪個賬戶應該借方,哪個賬戶應該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務#
在銀行收入現金退款的會計處理中,應該按照以下方式進行記賬: 1. 借方:現金賬戶 原因:現金退款是以現金形式返還給客戶,因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現金退款的發生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現金退款的會計處理中,現金賬戶應該借方,銀行存款賬戶應該貸方。
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則: 1. 實體概念:將企業與業主分開看待,退回多余款項是企業與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業的財務報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發生制原則:退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發生時進行記錄,而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本,以反映企業的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業的財務狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據相關的會計準則和企業的具體情況進行準確的會計處理。
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運費暫估入賬的賬務處理是指什么?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務#
運費暫估入賬的賬務處理是指在發生運輸費用時,由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用,會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額,暫時將該費用入賬,以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用,準確反映企業的財務狀況和經營成果。 運費暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素,估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運輸費用暫估”(或類似科目)借方,應付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發生運輸費用時,將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額,需要將差額進行調整,即將實際費用金額減去暫估金額,然后記入“運輸費用”科目借方,同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額,同樣需要進行調整,將暫估金額減去實際費用金額,然后記入“運輸費用”科目貸方,同時將應付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進行結轉,將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。 通過運費暫估入賬的賬務處理,可以確保及時記錄相關費用,準確反映企業的財務狀況和經營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業進行成本控制和預算管理。
?閱讀? 1442
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企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務#
企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業的稅負,從而影響企業的利潤。 當所得稅率調高時,企業需要支付更多的稅款,這將減少企業的凈利潤。因為稅款是企業利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業的利潤額。 相反,當所得稅率調低時,企業需要支付較少的稅款,這將增加企業的凈利潤。稅率的降低將提高企業的利潤額。 因此,企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有直接影響。企業需要根據稅率的調整來合理規劃和管理企業的財務,以最大化企業的利潤。
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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務#
固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容,它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況,同時也能夠合理分攤固定資產的成本,確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。
?閱讀? 706
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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務#
進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費用(或制造費用)賬戶 貸:應交稅費—進項稅額賬戶 解析:進項稅額是指企業購買貨物或接受服務時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業的銷項稅額。當企業購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時,可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此,需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出,記入成本費用(或制造費用)賬戶。
?閱讀? 1767
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戰略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務#
在戰略實施階段,會計實務涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰略目標,為各項業務活動分配適當的資源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計:在戰略實施階段,會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰略目標和業務需求,設計合理的會計部門組織結構,并確保各個崗位的職責和權限明確,以支持戰略的實施。 3. 績效管理:在戰略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系,以監控和評估各個業務活動的績效,并及時提供相關的財務報告和分析,為決策者提供有關業務績效的信息。 總之,戰略實施階段是會計實務中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰略的順利實施。
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國有企業審計程序包括哪些環節?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務#
國有企業審計程序包括以下環節: 1. 確定審計目標和范圍:明確審計的目標和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計:收集和分析企業的財務信息,對企業的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計:對企業的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查,核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計:評估企業的內部控制制度的有效性,檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計:對企業的財務報表進行審查,核實其真實性和合規性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計:對企業的資產負債表和利潤表進行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理:對審計過程中發現的問題進行調整和整理,確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據審計結果,編制審計報告,對企業的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監督:對審計報告的執行情況進行跟蹤和監督,確保審計結果的有效實施。 以上是國有企業審計程序的主要環節,具體的審計程序可能因企業的特殊情況而有所差異。
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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務#
固定資產清理結轉損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來,計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據清理損益的正負情況,將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據相關準則和政策進行具體計算。
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