家權老師 ??| 提問時間：06/21 16:17
#稅務#
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- 我們公司賬上沒車，可以油費報銷，計入管理費用嗎
- 一般納稅人，非房地產企業，修建自用辦公樓，總投資5000萬，承建方開的發票，進項可以一次抵扣嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 20:37#稅務#
- 支付銀行的貸款利息計入什么科目 家權老師 ??| 提問時間：05/15 16:09#稅務#
- 用以前年度損益調整，財務軟件的年初余額要不要改，電子稅務局的財務報表要去做修改對嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:58#稅務#
- 本年利潤累計數是不是一定等于利潤表里的凈利潤累計數呀 文文老師 ??| 提問時間：05/15 17:29#稅務#
- 23年的農票能計算抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:12#稅務#
- 老師 匯算清繳減免所得稅額A107040是怎么算出來的 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:14#稅務#
- POS機刷卡試用，刷了1元，記入了營業外收入，手續費1分，這筆手續費開不了票，是不是只能轉為營業外支出了？還是沒票也記入財務費用呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/21 14:17#稅務#
- 這個怎么打出來 新電子稅務局 老師 蒼鷺老師 ??| 提問時間：06/21 17:56#稅務#
- 你好，小規模納稅人開人力資源服務可以開差額發票嗎 小小霞老師 ??| 提問時間：05/15 13:55#稅務#
- 企業所得稅匯算清繳時有滯納金怎么填寫啊？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 14:31#稅務#
- 稅務總局公告2021年第40號，第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思，具體工作中怎么操作才能合理應用這條政策 樸老師 ??| 提問時間：05/15 11:17#稅務#
- 老師職工教育經費比例是多少 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 13:51#稅務#
- 老師，如圖，為啥等式兩邊不相等，資產=負債+所有者權益。 麗媛老師 ??| 提問時間：05/15 10:14#稅務#
- 年報不填會有什么影響？ 家權老師 ??| 提問時間：05/15 11:48#稅務#
- 老師，個體工商戶要開發票，怎么繳稅？ 鄒老師 ??| 提問時間：06/21 16:13#稅務#
- 請問每個月申報個稅時間是哪個節點？有要求嗎？過期會罰款嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/21 12:36#稅務#
- 請問租房開票是開幾個點的 鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/15 20:18#稅務#
- 在小擋口買材料200元，對方只開收據，可以入賬嗎？是可以稅前扣除嗎？如果一個月有幾單500元以下的呢 郭老師 ??| 提問時間：05/15 08:35#稅務#
- 這種車船票怎么計算抵扣，是按照上面總計費用還是按照車票或是客票 郭老師 ??| 提問時間：06/22 07:19#稅務#
- 請問殘疾人保障金申報中上年職工工資，只是職工工資，還是包含工資+福利+社保（單位部分） 家權老師 ??| 提問時間：06/21 14:44#稅務#
- 個體戶沒有顯示征收方式怎么辦？ 微微老師 ??| 提問時間：06/09 23:51#稅務#
- 我的問題是，23年在匯算清繳時調增，24年發票開了后怎么調減? 郭老師 ??| 提問時間：05/15 13:23#稅務#
- 企業所得稅為預扣預繳的時候填的不是小微企業，每個月申報增值稅的時候，增值稅的附加稅按小微企業申報了，還都通過了，這有毛病嗎？有問題嗎 姜再斌 老師 ??| 提問時間：06/21 16:20#稅務#
- 3月工資多計提1000，4月計提的時候是沖銷上個月多計提部分，還是直接少計提1000合適？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:13#稅務#
- 老師這道題第4小問算應納稅所得額時為什么不減去國債利息收入啊？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：05/15 10:54#稅務#
- 老師，我們每月固定額度只有50萬，但每月額度不夠開，我又提交了增額20萬的額度審批，但我們都是框架合同，現在結的是去年的款。如何讓專管員可以通過審批呢？我和專管員發了消息，對方沒回我呢。業務也等著開票。 樸老師 ??| 提問時間：06/21 10:20#稅務#
- 公司采購一批貨物銷售給客戶，目前都只是付了款，都沒有發貨。沒有進項票，現在客戶在沒發貨的情況下開銷項票給他可以嗎？本月公司要注銷，后期是不會有進項票的 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 10:50#稅務#
- 老師，小規模只有收入沒得進貨的轉賬支出，也沒得票，這個做季報的話影響大不，成本只能自己估一個填進去 宋生老師 ??| 提問時間：06/21 11:49#稅務#
- 四、綜合業務題
廣西海博商貿有限公司為居民企業，2022年發生經營業務如下：
1.全年取得產品銷售收入為5500萬元，發生產品銷售成本4200萬元；
2.其他業務收入900萬元，其他業務成本700萬元；
3.繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；
4.發生的管理費用480萬元，其中工資150萬元(包含安置殘疾人工資20萬元)，福利費支出40萬元，業務招待費70萬元；
5.銷售費用400萬元，其中工資120萬元，廣告費和業務宣傳費80萬元；
6.發生財務費用30萬元，其中銀行貸款利息支出20萬元；
7.取得購買國債的利息收入40萬元；
8.取得直接投資其他居民企業的權益性投資收益30萬元。
9.取得營業外收入100萬元，發生營業外支出150萬元(其中含公益性捐贈35萬元)。要求：計算該企業2022年企業所得稅應納稅額(單位：萬元)。 來來老師 ??| 提問時間：06/04 20:59#稅務#
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