董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 05:32
#稅務(wù)#
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- 工業(yè)新建設(shè)企業(yè)，一般納稅人，未決算，暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品，直接賣給日本，稅務(wù)上怎么做？
- 可以詳細(xì)講一下第三問嗎 最好能畫圖表示一下 曉兒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 00:11#稅務(wù)#
- 昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話，財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了，今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào)，這可怎么辦啊，要回個(gè)電話問問啥事嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 23:23#稅務(wù)#
- 老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 23:10#稅務(wù)#
- 你好，老師，請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅，自已申報(bào)和公司申報(bào)，有啥區(qū)別 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:49#稅務(wù)#
- 老師，城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:44#稅務(wù)#
- 這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:33#稅務(wù)#
- 公司分立過程中，增值稅，土地增值稅，企業(yè)所得稅怎樣辦理？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:27#稅務(wù)#
- 上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢？需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎？要怎樣才能全部抵扣呢？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:17#稅務(wù)#
- 銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同，舉例說明。 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:17#稅務(wù)#
- 老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬，這個(gè)是什么意思 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:12#稅務(wù)#
- 老師，我們公司買的房子，自用，房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征，去年買的，去年房產(chǎn)稅已交，那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值（即：買價(jià)-累計(jì)折舊后）作為基數(shù)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 22:06#稅務(wù)#
- 利潤表里銷售收入，成本，費(fèi)用，都是不含稅的吧 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:59#稅務(wù)#
- 企業(yè)取得分期撥付冷涼型中低產(chǎn)農(nóng)田生態(tài)化治理試點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金 ，需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么？該項(xiàng)目只收到政府撥付的一部分資金，在會(huì)計(jì)上如何處理？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:57#稅務(wù)#
- 股東是個(gè)人，現(xiàn)在想要注銷，期末的未分配利潤需要交個(gè)人所得稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:50#稅務(wù)#
- 快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)既有點(diǎn)像物流輔助服務(wù)，又有點(diǎn)像運(yùn)輸服務(wù)，比如說，快遞員到你家來取件，或者把包裹送到你手里，這些收件和派件的工作，就屬于物流輔助服務(wù)里的收派服務(wù)。還有快遞公司在本地對(duì)包裹進(jìn)行分類、分揀，這些也是物流輔助服務(wù)的一部分。
但是，當(dāng)快遞公司把包裹從一個(gè)城市運(yùn)到另一個(gè)城市，這個(gè)過程中包裹從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)地方，那就屬于運(yùn)輸服務(wù)了。所以，快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)是兩者都有的。收件、分揀、派件這些是物流輔助服務(wù)，而跨城市的運(yùn)輸就是運(yùn)輸服務(wù)。快遞業(yè)務(wù)適用什么稅率？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:49#稅務(wù)#
- 老師，匯算清繳調(diào)增了16萬，年報(bào)需要更正嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:33#稅務(wù)#
- 你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適? Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:24#稅務(wù)#
- 老師，客商更名后，應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了，那收入的客商需要調(diào)整嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:16#稅務(wù)#
- 首單首筆出口退稅 ：在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過限額前，可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。
這句話里 未超過限額前 限額是多少？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:52#稅務(wù)#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，目前賬戶錢不夠，不夠發(fā)，要不要繼續(xù)給法人做工資，，有沒有什么影響，前邊一直有發(fā) 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:45#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅代扣代繳，申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳，錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息，為什么？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:37#稅務(wù)#
- 你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:35#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師：咨詢一下人力資源公司的問題，有一項(xiàng)人力資源外包業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是和分公司簽署的外包業(yè)務(wù)協(xié)議，根據(jù)稅務(wù)政策4家分公司獨(dú)立核算，甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費(fèi)支付給總公司，由總公司開發(fā)票，合作的業(yè)務(wù)（代交社保貸方工資）仍由分公司正常辦理，問？1、是否需要和總公司簽到什么協(xié)議？2、能將收到總公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給分公司嗎？3、獨(dú)立核算的報(bào)稅怎么處理？麻煩給些建議意見。 段天峰老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:34#稅務(wù)#
- 24年匯算清繳后，實(shí)際繳納所得稅50萬，24年賬面計(jì)提所得稅70萬，25年5月應(yīng)紅沖20萬差異，想請(qǐng)教下，這20萬差異如何賬務(wù)處理，是
借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 -20萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬
還是：
借：利潤分配-未分配利潤 -20萬
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬
還是說，通過以前年度損益調(diào)整科目過渡，最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去，但是我理解以前年度損益科目指的調(diào)整以前年度 核算差錯(cuò)，所得稅匯算清繳的差異 屬于會(huì)計(jì)核算和稅法上的差異，不能叫差錯(cuò)吧 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:19#稅務(wù)#
- 老師，我是羊的養(yǎng)殖企業(yè)，在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬，營業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬，需要填寫所得稅減免表嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:11#稅務(wù)#
- 老師，您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人，但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司（一般納稅人）付款，然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用，這樣行嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:54#稅務(wù)#
- 換了電腦，下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了，也沒備份過，不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:51#稅務(wù)#
- 稅法上規(guī)定福利費(fèi)的范疇？ 曉兒老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:41#稅務(wù)#
- 老師，咨詢個(gè)問題，關(guān)于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎？如果是21年已經(jīng)招聘并簽訂合同了，也繳納社保了，24年匯算清繳還能按標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:41#稅務(wù)#
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