郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:18
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- 老師好，小微企業(yè)，2024年工資多計(jì)提了24000元，2024年全年收入25萬，不需要交企業(yè)所得稅，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，可以用下列分錄調(diào)整嗎：借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資2.4萬，貸以前年度損益調(diào)整2.4萬，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一下，借以前年度損益調(diào)整2.4萬，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2.4萬，這樣調(diào)整可以嗎
- 老師 我們公司貸款利息是6.3，如果是購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的話利率就降到4.8。這個(gè)可以做賬嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:18#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問一下，今年1月注冊(cè)的新公司報(bào)一季度所得稅時(shí)，季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是不是0啊，但系統(tǒng)填0說又不能為0 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:17#稅務(wù)#
- 老師好！增值稅4271.82元，那么水利建設(shè)專項(xiàng)收入是多少？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:14#稅務(wù)#
- 確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)科目，投資失敗，做一筆分錄，借資產(chǎn)減值損失，貸長(zhǎng)投，，這種做企業(yè)匯算的需要調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:14#稅務(wù)#
- 老師，我想咨詢下，申報(bào)2024年企業(yè)所得稅年度報(bào)表里的數(shù)據(jù)是根據(jù)24年的財(cái)務(wù)報(bào)表出來的是？年度申報(bào)時(shí)里面的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有錯(cuò)呢 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:11#稅務(wù)#
- 建筑企業(yè)，總公司為一般納稅人，中標(biāo)一個(gè)跨市的項(xiàng)目，業(yè)主要求在項(xiàng)目所在地開一個(gè)分公司做這個(gè)項(xiàng)目，分公司剛注冊(cè)起為小規(guī)模納稅人，我們后面是給甲方來1%還是3%的建筑服務(wù)發(fā)票呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:09#稅務(wù)#
- 自產(chǎn)自銷斑斕葉，開票項(xiàng)目名稱的大類選什么呢 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:08#稅務(wù)#
- 職業(yè)技術(shù)學(xué)院，國(guó)有企業(yè) 100%控股成立的公司，小規(guī)模公司適用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，填所得稅年報(bào)時(shí)選哪個(gè) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:04#稅務(wù)#
- 老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)專票3375.25，開了普票151725.61，現(xiàn)在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:01#稅務(wù)#
- 老師，當(dāng)年境內(nèi)所得額是用利潤(rùn)總額加上納稅調(diào)增的金額嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:01#稅務(wù)#
- 老師你好，我們公司是在弄只有幾個(gè)充電樁的小型充電站。現(xiàn)在需要給充電站在電子稅務(wù)局上做年報(bào)，結(jié)果他讓我先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表，但我對(duì)這方面一竅不通。像是應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的年初余額和期末余額，應(yīng)收賬款應(yīng)該指的是投入成本吧，這些不是都已經(jīng)投入進(jìn)去了嗎，哪來的期末余額？而且期末余額到底以幾月份為標(biāo)準(zhǔn)啊？希望老師解答 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:58#稅務(wù)#
- 服務(wù)費(fèi)發(fā)票按什么稅目繳納印花稅 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:58#稅務(wù)#
- 有多年未提折舊的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在報(bào)廢，能不能在銷固定資產(chǎn)賬，凈損失作為待攤費(fèi)用 ，在今后三年里攤銷掉 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:58#稅務(wù)#
- 老師，本年累計(jì)這里怎么不是全年累計(jì)數(shù)啊？他怎么給我?guī)С鰜砼c這個(gè)第四季度305000多一樣的數(shù)字？我要在哪里改啊？ 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:51#稅務(wù)#
- 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還用交增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:50#稅務(wù)#
- 老師，大征期季報(bào)。咱們這個(gè)軟件，只有利潤(rùn)表才有季報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)從哪里取數(shù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:48#稅務(wù)#
- 老師 企業(yè)所得稅季報(bào)，第一季度資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么填？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:46#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶注冊(cè)，再哪個(gè)網(wǎng)站注冊(cè) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:45#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅季度申報(bào)的營(yíng)業(yè)成本只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是得+管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:45#稅務(wù)#
- 暫估的費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)票來不了，要匯算調(diào)增，那暫估的賬還需要做什么處理呢？我之前做的分錄是，借：費(fèi)用暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估 Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:44#稅務(wù)#
- 老師你好，我們公司租給個(gè)人一塊場(chǎng)地，是個(gè)人，不是個(gè)體戶，我想請(qǐng)問一下可以給個(gè)人開具場(chǎng)地租賃普票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:44#稅務(wù)#
- 老師，想問下我們與房東簽約租賃合同，房東不開發(fā)票，這樣的話怎么操作賬務(wù) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:44#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問融資租賃的服務(wù)費(fèi)的專票可以抵扣吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:43#稅務(wù)#
- 你好，電子稅務(wù)局系統(tǒng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單上算出來的增值稅減免金額是什么依據(jù)？是根據(jù)一年的不含稅收入的百分之三計(jì)算出來的嗎？為什么我申報(bào)表2024年的免稅額年度累計(jì)數(shù)是4810.06.剛好是營(yíng)業(yè)收入160335.69的百分之三，但是這個(gè)系統(tǒng)出來的上面確實(shí)5387.26.這個(gè)數(shù)是怎么來的？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:43#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)里面單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:40#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額計(jì)算是用 含稅銷售額/1.01算出不含稅銷售額，還是電子稅務(wù)局的不含稅銷售額，如果這里你個(gè)數(shù)有差異，以哪個(gè)為準(zhǔn) 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:37#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一個(gè)法人，兩家個(gè)體工商戶，都是核定征收。那年底還需要匯算清繳嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:36#稅務(wù)#
- 老師，當(dāng)年境內(nèi)所得額按啥填，A106000 余前老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:36#稅務(wù)#
- 老師，民宿掛美團(tuán)，美團(tuán)收的服務(wù)費(fèi)，我入賬分錄是，借：銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這樣做賬需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填納稅調(diào)整明細(xì)表里第十一行，傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:36#稅務(wù)#
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