宋生老師 ??| 提問時間：05/12 15:12
#稅務(wù)#
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- 2024年計提年度獎金20萬，進入了成本，到2025年2月份實際發(fā)了11萬，2024年計提的分錄和2025年實發(fā)的分錄怎么做
- 請問酒店收入按結(jié)算價做賬，還是按照客人的付款金額做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 15:11#稅務(wù)#
- 北京到營業(yè)執(zhí)照可以加修理這項嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 15:11#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎？取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費可以開具專票嗎？取得該專票能否抵扣進項稅呢？ Fenny老師 ??| 提問時間：05/12 15:09#稅務(wù)#
- 老師，我們有6個點的開票，那銷售額是填列在主表的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這一欄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 15:08#稅務(wù)#
- 老師，您好！股東借款20萬，年前會還回來，這個會涉及到利息嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 15:08#稅務(wù)#
- 老師，你好，加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資，這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月（6月）報呢？因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了，這個有沒有什么硬性規(guī)定？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 15:06#稅務(wù)#
- 你好，老師。申報企業(yè)所得稅匯算清繳，請問需要注意哪些內(nèi)容？哪些科目是需要核算的？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 15:02#稅務(wù)#
- 軟件行業(yè)即征即退。軟件部分進項沒有。水電是普票。房子是自有的。不攤進項進去可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 15:01#稅務(wù)#
- 3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 15:00#稅務(wù)#
- 填企業(yè)的匯算清繳我需要先準備些什么資料? 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 15:00#稅務(wù)#
- 你好，老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元，這個我計入借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資了，這個賬我怎么調(diào)整，2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報，這個一次性補償金工會經(jīng)費是不是也不用交??！ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/12 14:59#稅務(wù)#
- 老師，2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時，9000需申請退稅，退稅申報理由怎么寫合理？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 14:58#稅務(wù)#
- 老師人民幣出口原幣離案價匯率怎么寫 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 14:56#稅務(wù)#
- 申報后稅款如果沒有及時繳納會有啥影響？如果申報期截止日，不夠錢繳納稅款，能不能先申報，晚幾天再繳納稅款呢 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:53#稅務(wù)#
- 100塊的話就是100×14.56%=14.56 那意思就是說13個點的基礎(chǔ)上加上1.56是附加稅，所以就是14.56對嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:52#稅務(wù)#
- 老師，公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函，有那種沒有簽合同，而且單價沒有談妥的情況，并且也沒有收到錢，能不能作為沒申報稅費的理由 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:51#稅務(wù)#
- 老師，您好，4月我們需要申報一筆未開票收入，5月才開票哦，需要沖回它，請問這兩筆分錄如何做呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 老師，您好！個人借款20萬元，有借條，可以一筆轉(zhuǎn)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 我司是一般納稅人，開具的普通發(fā)票，為啥報增值稅的時候，稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 （附表一，開具其他發(fā)票，價稅分離的數(shù)據(jù)） 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 老師，銷售機電設(shè)備的公司，除了商品外，他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢？ 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:48#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報采集中，出口商品名稱錄錯了和報關(guān)單上名次不一致該怎么弄？已經(jīng)在稅局中自檢完成現(xiàn)在在復(fù)審了 Fenny老師 ??| 提問時間：05/12 14:47#稅務(wù)#
- 請問老師，公司注冊資本未實繳，怎么做記賬憑證 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 14:45#稅務(wù)#
- 老師，公司是投資公司，買了一些煙招待的時候用，這個開煙的發(fā)票可以稅錢扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 14:43#稅務(wù)#
- 老師，你好！小微企業(yè)，所得稅年報，選擇表單中，沒有看到A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，在哪里操作 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/12 14:35#稅務(wù)#
- 老師，請問一下節(jié)令食品可以開專票嗎，比如我們酒店售賣的端午禮盒 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:34#稅務(wù)#
- 老師退預(yù)交增值稅及企業(yè)所得稅，是根據(jù)中華人民共和國那個條紋寫退稅申請 郭老師 ??| 提問時間：05/12 14:34#稅務(wù)#
- 老師這個發(fā)票怎么入，是沖賬的 小菲老師 ??| 提問時間：05/12 14:32#稅務(wù)#
- 收到的需要繳納企業(yè)所得稅的政府補助，在做所得稅申報的時候是不是把政府補助加到營業(yè)收入合并計算應(yīng)納稅所得額？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 14:31#稅務(wù)#
- 自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東，需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報告表》嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:31#稅務(wù)#
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