小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 12:20
#稅務(wù)#
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- 按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
- 老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬(wàn)）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí)，在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn)，因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里（手動(dòng)改不了），如果減免表中減掉80萬(wàn)，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 12:12#稅務(wù)#
- 你好，老師，公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，登記錯(cuò)誤，我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 12:10#稅務(wù)#
- 你好，請(qǐng)問一下電子稅務(wù)局的具體操作報(bào)稅流程。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:45#稅務(wù)#
- 合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀，按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:41#稅務(wù)#
- 老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬(wàn)沒給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了） 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:36#稅務(wù)#
- 老師，沒有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:34#稅務(wù)#
- 2021年和2022年所得稅按多少交 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:17#稅務(wù)#
- 老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:59#稅務(wù)#
- 合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn)，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:58#稅務(wù)#
- 一般納稅人快遞公司提供收派倉(cāng)儲(chǔ)等物流輔助服務(wù)呢同時(shí)也提供了運(yùn)輸服務(wù)。稅率是9%還是6%？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:43#稅務(wù)#
- 合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅，要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛，需要個(gè)人來(lái)支付嗎，還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:42#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整，不增也不減，那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:32#稅務(wù)#
- 水洗砂是屬于哪類開票類目 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:26#稅務(wù)#
- ?老師，請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:21#稅務(wù)#
- 匯算清繳時(shí)，覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了，想調(diào)一下，咋填？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 10:05#稅務(wù)#
- 不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 09:51#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)教一下，開發(fā)APP社交軟件的公司，他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 09:45#稅務(wù)#
- 管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 09:37#稅務(wù)#
- 螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 09:22#稅務(wù)#
- 老師您好，預(yù)交這增值稅，怎么做賬怎么申報(bào)增值稅，在哪里能查到預(yù)交的增值稅 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 09:16#稅務(wù)#
- 就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適) 段天峰老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 08:45#稅務(wù)#
- 新成立的公司社保還沒開戶呢，3月下旬開業(yè)，有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000，都是公司賬戶發(fā)的，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 08:12#稅務(wù)#
- 上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用，導(dǎo)致多交了個(gè)稅，怎么辦 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 06:42#稅務(wù)#
- 老師！您好！燃?xì)怃N售許可證，沒有辦理下來(lái)！如果正常銷售的話，哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢？ 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 05:39#稅務(wù)#
- 福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎 曉兒老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 23:31#稅務(wù)#
- 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表，股東借款需要填這個(gè)表嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 23:26#稅務(wù)#
- 拿到發(fā)票是必須在做匯算清繳前？還是匯算清繳后但在5.31日前也可以？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 23:25#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 23:02#稅務(wù)#
- 工商注冊(cè)資本10萬(wàn)，但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn) 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 22:48#稅務(wù)#
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