劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/08 19:54
#稅務#
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- 沒有評價的入口，肯定給老師你全……服務用心
- 評價的五星沒有亮出來，在哪里啊，我肯定給你全星 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/08 19:52#稅務#
- 謝謝，非常感謝老師的熱情幫助 郭老師 ??| 提問時間：05/08 19:51#稅務#
- 一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議，年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票，請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認 apple老師 ??| 提問時間：05/08 19:44#稅務#
- 老師，我們是銷售方，在24年給客戶開的發票，現在合同變更了，產品數量減少了，對方要求我們根據變更后的合同重新開發票，我現在收到變更合同了，還需要其他手續嗎，只有變更后的合同可以嗎？ apple老師 ??| 提問時間：05/08 19:44#稅務#
- 請問老師，物業是小規模，給個人開發票可以開正式發票嗎？13%專票 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/08 19:39#稅務#
- 老師您好，我想問一下我們有一個分包合同，訴訟中，有意愿調解，對方要要求我們將案件工程款通過公對私的方式轉給對方，而且不會給我們開發票，這樣有什么風險嗎？因為我們主動提出的調解，所以比較被動。如果是這種情況，我們公司拿到法院出具的調解書還能做稅前扣除嗎？謝謝。 郭老師 ??| 提問時間：05/08 19:34#稅務#
- 老師您好，一般企業25%，海南鼓勵類企業正常征企業所得稅15%，又符合小型微利企業（按照我的理解是25%-20%，利潤*5%），稅率是15%企業所得稅應該怎么計算？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 19:09#稅務#
- 請問老師，2024年所得稅匯算清繳需要補稅，老板不想交,24年買了一輛新車20多萬，我可以一次性扣除嗎？我看去年的所得稅匯算清繳表里行次46其他調減了,這里什么情況能填？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:59#稅務#
- 老師您好，公司一般納稅人銷售免稅商品，要是不小心開了有稅率的發票，可以作廢然后繼續開免稅發票嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 18:55#稅務#
- 公司裝了，要求裝修公司開票，開什么內容比較合適 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:51#稅務#
- 銷售發票紅沖，增值稅已經交了應該怎么辦 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:44#稅務#
- 哪位老師幫我做一下小題謝謝啦 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:42#稅務#
- 經營所得查賬征收個體戶給法人發放工資申報個稅這個如何賬務處理，一般個體戶是不用給法人發放工資的 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:36#稅務#
- 22年房產稅原來稅源采集錯了，那現在要去更改嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:31#稅務#
- 老師，我們公司是做代理招標的，需要專家評標，專家不是本單位員工，支付的費用都是公對私，以前年度發生的業務了，沒有代開勞務發票開過來，也沒報工資，一直掛賬，現在要怎么處理比較合適 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:21#稅務#
- 老師好，我們是一個建筑施工企業，與另外一家公司簽訂了分包合同，約定稅率為 9%，現在處于訴訟中，我方有意調解，但是在商討案款開具發票時候，對方回復因為是小規模，沒辦法進行開9% 的發票，只能開具 1% 的發票，這個也是我們當時法務沒有審查嚴格，但是工程確實是包工包料，我們想要對方開具 9% 但是對方無法開具，那我們就干脆不要發票，不可以嗎?對方說讓我們公戶直接對私轉款，我們覺得有風險，我們是不是要堅持公對公，即使對方不開具發票，后期我們應對檢查也可以？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:15#稅務#
- 老師您好，我們是建筑企業，按照要求部分特種工崗位要求體檢，這個體檢費發票可以直接給單位開，然后做賬嗎?可以稅前扣除嗎？或者是全額扣除？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:14#稅務#
- 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
老師為什么月未結轉進項和銷項的借貸是相反的這個怎么理解 郭老師 ??| 提問時間：05/08 18:14#稅務#
- 汽車維修行業，開票把工時費和換的配件合并開票維修費，那么我結轉成本時，我的配件成本怎么來確認呢？自己都不知道換的是什么配件。 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:09#稅務#
- 老師我想問一下小規模折舊表沒有數字還選嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:09#稅務#
- 老師您好，公司一般納稅人，主營銷售免稅商品，25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發票，例如：2025年5月20日給顧客開票（業務是2025年5月之前的，延遲開票）還可以開免稅發票嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:07#稅務#
- 我們小規模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作，2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬，2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶，比如勞務費工資借款設備材料等轉出，因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統，也不可能開到單獨的發票，因為實際為打給對方公司的，現在年度匯繳，我能不能用這張對方公司開來的100w發票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證，并做為成本稅前抵扣。急，謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:06#稅務#
- 增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致，有什么稅務風險，如何進行申報？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 18:00#稅務#
- 公司上個月買了固定資產，這個月要注銷，固定資產要賣掉嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:53#稅務#
- 老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:52#稅務#
- 老師，年度匯算清繳廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表中，廣告費和業務宣傳費沒有本年支出，需要填本年計算扣除限額的基數嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:50#稅務#
- 老師好、我新入職一家公司，這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面，憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎？是不是只能放進工資里面？ 嬋老師 ??| 提問時間：05/08 17:42#稅務#
- 老師，個人代開的發票（機械費），我們公司還用交個稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:34#稅務#
- 農村集體內部結算憑證可以作為發票，稅前扣除嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/08 17:34#稅務#
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