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老師,建筑行業,預繳增值稅時要扣除分包金額,分包金額是票面金額(價稅合計金額),但分包發票已提前開出來,比如七月給上游開票,分包發票在六月就已經入賬,但入賬時肯定是價稅分離計入工程項目成本,那這樣,我再填寫預繳增值稅表是扣除金額怎么確定?
新新老師
??|
提問時間:07/22 16:01
#建筑#
...
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老師,我昨給一個單位申報個稅,我用的是自然人電子稅務局客戶端,以前是會計公司報的,他們用的是賬套軟件報的,以前申報了3個人的個稅,這月有2人退休離職了,剩l個人了,我申報時光申報了剩下這一個人的,另外2個人未做非正常申報,這樣可以嗎
青老師
??|
提問時間:10/25 14:22
#建筑#
你好; 那就報 1個人即可; 另外兩個做 非正常 和寫離職日期處理即可。
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別人**我公司的項目,現在要結算,之前把材料款轉到我公司的帳戶里,我們再付給供應商,付材料款1萬元,發票也回了1萬元,后期結帳時,這筆材料款到底是減掉?還是加上呢?
李老師(1)
??|
提問時間:11/24 09:36
#建筑#
你好同學,這筆材料款我們不能減掉的,嗯,也不能加上的,就是不要體現他了,因為相當于咱一進一出,我們沒有發生任何業務的。
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老師:單位請的小時工工資是計入勞務費還是應付職工薪酬呢
郭老師
??|
提問時間:07/03 20:27
#建筑#
簽訂的是勞務合同的話,應該是做勞務費。
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我們公司是小規模,上月發生了跨區域業務,現在準備給對方開發票,外經證已經申請了,準備做預繳申報,請問預繳稅款按多少預繳的?
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:13
#建筑#
你好,如果開普通發票的話,不需要預繳增值稅附加稅 專票,季度45萬以內也不需要交增值稅附加稅 印花稅萬分之三減半 個稅需要看項目所在地稅務局要求 企業所得稅,如果沒有跨省的也看稅務局要求,這個一般都是0.2%
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老師你好,我們公司上年度企業所得稅多交3萬多,現在稅局不讓退,讓做成利潤匹配。按收入與成本匹配的原則,來調整報表,當年利潤99萬多,按小微企業2.5%,征收的。如果調整后,利潤將達到231萬。企業所得稅的稅率將會是多少?急急!
辜老師
??|
提問時間:09/08 11:49
#建筑#
你上年實際繳納的所得稅金額是多少
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老師您好!合同交的印花稅是合同總金額還是不包含增值稅的金額?
小菲老師
??|
提問時間:08/26 12:49
#建筑#
你好,印花稅的計稅基礎是合同金額,合同簽訂的是含稅,就是含稅金額,合同簽訂的是不含稅金額,就是不含稅金額。
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老師好!請問進項票認證期限是多長時間?現在這個期限還有嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 15:42
#建筑#
現在沒有時間限制的。
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農民工工資由總包代發,分包開票,個稅由誰申報?
郭老師
??|
提問時間:03/17 12:59
#建筑#
你好,分包方來折磨個稅的。
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期初建賬,原來沒有記賬,沒有科目余額表,怎么開始錄入期初呢
悠然老師01
??|
提問時間:01/10 15:56
#建筑#
學員你好,只能把原來的先梳理出來,不然沒辦法錄入期初的
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老師好,建筑施工企業,如果簽訂的是非全日制合同,,不需要購買社保,只需給其購買工傷保險,這個工傷保險是單哪里買呢,大概是多少錢呢?
木木老師
??|
提問時間:08/31 19:27
#建筑#
這個也是在你當地的人力資源辦理,這個不同的地區,它的基數不一樣,以撥打當地的12345確認一下。
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收到材料了,還沒開票給客戶要怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:10/02 19:15
#建筑#
收到錢是這個意思嗎
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老師同一個人可以掛其他應收款,又可以掛應付賬款嗎!因為業務性質不同!
郭老師
??|
提問時間:12/28 11:04
#建筑#
最好是不要掛兩個科目的同一個客戶用一個往來。
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老師建筑單位付款只要發票和資金申請單可以付款嗎?
耿老師
??|
提問時間:06/03 08:12
#建筑#
你好!一般還需要合同,具體看付款業務
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請問老師,一個工程,業務是實際發生了,項目地和公司地代開的話不給核定,請問包工頭可以到業務發生地和公司所在地以外的,其他地方稅局代開發票嗎,是否合理合規可以入賬, 然后不可以的話 稅局是否有文件規定:包工頭個人代開發票必須是在項目發生地或者公司所在地代開 是否有相關文件要求
小惑老師
??|
提問時間:08/03 11:54
#建筑#
你好,這樣不合理稅款流失了
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建筑公司農民工的工資怎么申報呢?是做為工資綜合申報還是做為臨時工工資申報呢?還是做為勞務費申報呢
紫藤老師
??|
提問時間:06/25 11:29
#建筑#
你好,1、如果是臨時工,并且與公司簽訂勞動合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒有,需要到當地地稅局開具勞務費發票,計入勞務費。
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實名制通道,遠程監控設備,計入哪個科目,工程施工的主材,輔材,辦公費?哪一個
星河老師
??|
提問時間:10/12 21:06
#建筑#
同學 實名制通道,遠程監控設備--辦公費
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項目發生的擔保服務費計入工程施工的間接費用還是直接費用
文文老師
??|
提問時間:11/29 11:52
#建筑#
項目發生的擔保服務費計入工程施工的間接費用
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老師,請問小微企業如果本年應納稅所得額超過300萬,是超過300萬的部分按25%交企業所得稅還是所有部分都按25%交企業所得稅呢?
bamboo老師
??|
提問時間:07/26 21:51
#建筑#
您好 應納稅所得額超過300萬,是所有部分都按25%交企業所得稅
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建筑行業,所得稅的稅負率是1.5%,本月不含稅收入:3559371.75(元),要交多少所得稅才能達到這個稅負率?
家權老師
??|
提問時間:04/03 15:10
#建筑#
要交的所得稅才能達到= 3559371.75* 1.5%
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老師你好。我們公司有個中標前的招標代理費,是算在管理費費用里面還是算在工程施工里面,這個是全額抵扣還是部分抵扣,因為我們公司有簡易計稅也有一般計稅,
郭老師
??|
提問時間:03/18 15:38
#建筑#
你好,管理費用里面的,因為這個是施工之前發生的。
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去年一整年忘記給汽車折舊了,現在沒有做企業所得稅匯算清繳,還可以補上嗎?汽車折舊年限是幾年?
庚申老師
??|
提問時間:03/12 14:57
#建筑#
可以在12月補計提的,按4年
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老師,我們是建筑分包公司,2月的異地項目開了票沒有預繳增值稅,這個月正常計算增值稅可以嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/06 15:47
#建筑#
您好,還是要在項目地申報交稅的,不能在機構地哦
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老師能幫我看看,我的資產負債表對嗎
小天老師
??|
提問時間:03/05 23:19
#建筑#
您好,不對,存貨都變成負數了
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小企業會計準則下,公司收到個稅三代手續費90元,是不是計入其他業務收入
若素老師
??|
提問時間:02/18 15:14
#建筑#
你好 對的是這個科目
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是不是建筑公司驗收了就解散了,所以會計要重新找工作?
樸老師
??|
提問時間:01/16 09:30
#建筑#
同學你好 這個看還有沒有新項目
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老師,我們給A公司開票簽合同,B公司是A的大股東,B公司給我們匯款的,備注墊付A公司工程款。這樣可以嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/20 13:40
#建筑#
可以的就是代替付款的意思可以。
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老師,工程施工間接費用需要設置二級明細嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/15 14:26
#建筑#
你好這個間接費用就是二級科目了。
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外經證核銷是在公司注冊地稅務局還是項目地啊
東老師
??|
提問時間:12/15 14:57
#建筑#
你好,這個是在注冊地稅務局的
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老師當月開的專票必須當月入賬嗎
艷子老師
??|
提問時間:12/13 17:41
#建筑#
您好, 收入必須要入賬的
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