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建筑工地一般納稅人購買木方分錄買回含稅2萬,怎么寫分錄?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 貸:銀行存款20000
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老師,施工合同上沒有明確有合同金額,但承包金額寫了按包工包料方式,這種方式怎么結(jié)算工程金額呢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:40
#建筑#
您好,這個(gè)的話,有承包金額是把
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你好老師,請(qǐng)問一般納稅人給老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)可以按3%的稅率給對(duì)方開具普通發(fā)票嗎?可以的話,依據(jù)是哪個(gè)稅務(wù)問號(hào)?
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%開票,不是只能開普票,可以開專票的, 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件2規(guī)定:(1)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。以清包工方式提供建筑服務(wù),是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。(2)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。(3)一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。建筑工程老項(xiàng)目,是指:(一)《建筑工程施工許可證》注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目;(二)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。
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老師,工程施工間接費(fèi)用需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/15 14:26
#建筑#
你好這個(gè)間接費(fèi)用就是二級(jí)科目了。
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老師好 我們接了甲方的工程么,包工包料,我們是乙方,我們可以把工程包工包料給包工頭讓稅務(wù)代開發(fā)票,但是包工頭的工資,我們要報(bào)個(gè)稅么?,假如轉(zhuǎn)了10萬的話?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 15:25
#建筑#
你看下發(fā)票備注,有支付企業(yè)代扣的繳的需要,沒有的不用。
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建筑公司一般納稅人,有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有個(gè)一般計(jì)稅的項(xiàng)目,屬于公司的進(jìn)項(xiàng)比如買電腦的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/05 16:31
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)可以一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣
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某項(xiàng)目公司因發(fā)展需要,現(xiàn)要追加資金11000萬元,有兩種方案: 方案一:籌集資金來源有長(zhǎng)期借款、發(fā)行普通股和短期借款。 (1)長(zhǎng)期借款6000萬元,時(shí)間5年,年借款利率為8%,手續(xù)費(fèi)費(fèi)率為0.1%。 (2)發(fā)行普通股,股數(shù)為1000萬股,每股面值為4元,按面值發(fā)行,發(fā)行費(fèi)費(fèi)率為0.2%,采取股利,每股股利為0.5元。 (3)短期借款1000萬元,時(shí)間9個(gè)月,年借款利率為6%,手續(xù)費(fèi)20萬元。 方案二:籌集資金來源為發(fā)行長(zhǎng)期債券和短期借款。 (1)發(fā)行長(zhǎng)期債券10000萬元,債券面值為每張10萬元,債券期限為5年,債券票面利率為10%行費(fèi)費(fèi)率為0.1%,發(fā)行價(jià)格為每張12萬元。 (2)短期借款1000萬元,時(shí)間9個(gè)月,年借款利率為6%,手續(xù)費(fèi)20萬元。 問題:請(qǐng)選擇追加資金的方案。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/02 11:13
#建筑#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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請(qǐng)問對(duì)方開的是電子普票或?qū)F?,只要把發(fā)過來的發(fā)票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發(fā)票專用章嗎
張小寧老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把發(fā)過來的發(fā)票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發(fā)票專用章
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建筑業(yè),項(xiàng)目上的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)入什么科目?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/21 09:49
#建筑#
你好!這個(gè)計(jì)入工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-直接費(fèi)用
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麻煩17-45題,想和自己的比較一下
平 老師
??|
提問時(shí)間:11/20 18:15
#建筑#
同學(xué)您好,這么多題建議您分開提問。
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我們建筑分包工程后,各個(gè)包工頭自行墊資干活,用工資表給工人發(fā)現(xiàn)金作為我們計(jì)提成本,能沖未收回該工程的應(yīng)收賬款吧,相當(dāng)于總包方代發(fā),怎么能證明包工頭墊資,他發(fā)現(xiàn)金還沒有銀行流水,所有一直掛應(yīng)付職工薪酬呢,只工資表能證明嗎,他還混發(fā)有的走我們對(duì)公銀行發(fā),剩余因?yàn)闆]有證明
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/15 19:04
#建筑#
你好,工人是包工頭找的吧?他不給你提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?你們是否按他發(fā)放的金額申報(bào)了個(gè)人所得稅?
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公司車的車險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/10 17:11
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
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老師,我們公司需要施工資質(zhì),**在其他公司下面,成立了一個(gè)公司,給了一筆對(duì)方一筆費(fèi)用,這個(gè)分錄怎么寫啊
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/06 10:52
#建筑#
同學(xué),你好 給了一筆對(duì)方一筆費(fèi)用?這個(gè)什么費(fèi)用?
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老師 我公司是建設(shè)工程公司 名下沒有車輛 不能開機(jī)械費(fèi)的發(fā)票吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/31 11:31
#建筑#
你好,你可以租賃,租賃進(jìn)來再租賃出去也可以。
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老師,我想咨詢一下,我是一家電力施工企業(yè),我現(xiàn)在要取得機(jī)械費(fèi)用,對(duì)方是個(gè)體戶,我現(xiàn)在要的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)租賃~機(jī)械租賃,簽的合同是機(jī)械租賃合同,這個(gè)發(fā)票的明細(xì)是按小時(shí)按月按天去計(jì)算,這樣對(duì)不對(duì)?還有一種就是,機(jī)器設(shè)備,加操作員這樣的發(fā)票明細(xì)開建筑服務(wù)~機(jī)械施工服務(wù),這個(gè)合同是簽土石方分包的合同,這兩種,用哪一種好一些?發(fā)票和合同能不能匹配上?要是簽機(jī)械租賃,是不是就不能帶操作員了?如果帶操作員就屬于建筑服務(wù)了 老師機(jī)械帶著操作員,這個(gè)合同還是簽機(jī)械租賃合同,是不是?發(fā)票就開建筑服務(wù)~機(jī)械租賃,是不是這樣?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:10/09 11:53
#建筑#
您好 發(fā)票的明細(xì)是按小時(shí)按月按天去計(jì)算 合同也是這樣簽訂的么? 操作員就屬于建筑服務(wù)了 機(jī)械帶著操作員,這個(gè)合同還是簽機(jī)械租賃合同,發(fā)票就開建筑服務(wù)~機(jī)械租賃,是這樣的
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個(gè)人老板沒有資質(zhì),**一家公司,申請(qǐng)了100萬,**公司**費(fèi)3%,工程款會(huì)預(yù)繳2%,現(xiàn)款項(xiàng)已經(jīng)到**公司,**公司收扣了30000元,這樣不是970000被**人的,但**公司要求準(zhǔn)備全額發(fā)票,如果個(gè)人發(fā)票有了,多余的款項(xiàng)**方可以轉(zhuǎn)給私人老板嗎?有簽**合同
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/21 08:44
#建筑#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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老師,清包工是什么意思
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/13 10:45
#建筑#
是指甲方提供主材,乙方提供勞務(wù)與少量輔材
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請(qǐng)問,房開企業(yè),樓面價(jià)是如何計(jì)算的?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/23 17:31
#建筑#
你好,這里的樓面價(jià),是銷售價(jià),還是建造成本的意思?
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老師您 好:我想問,公司當(dāng)月開出去的發(fā)票是A工程的,當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)一半是B工程的材料,B工程發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可能需要在幾個(gè)月后才能抵扣,那B工程發(fā)票我要怎么做賬呢?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/14 11:18
#建筑#
借成本費(fèi)用類科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
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請(qǐng)問下,我們是建筑企業(yè),然后有的項(xiàng)目是別人**的,撥進(jìn)度款的時(shí)候,我們老板都要求對(duì)方要開60%材料專票,10%的材料普票,還有25%的勞務(wù)費(fèi),這樣每次外賬做出來都是負(fù)數(shù),利潤(rùn)總額是根據(jù)收入-成本-費(fèi)用那些得出來的,關(guān)鍵是有的項(xiàng)目是外地的我們也需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,如果匯算清繳的時(shí)候這如果我們利潤(rùn)是負(fù)的,那不是要退稅,但退稅我們是不可能的,這樣怎么跟老板解釋?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/10 07:26
#建筑#
別人**你們,你們收對(duì)方多少稅點(diǎn)
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提問:老師您好,請(qǐng)問建筑施工材料的水泥,砂子的發(fā)票稅率是多少?謝謝!
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/29 18:09
#建筑#
您好!這個(gè)屬于建材材料,13%,不過水泥砂子滿足條件的可以簡(jiǎn)易征稅
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老師,我是電力工程公司,在A公司買一批低壓柜、高壓柜,有一個(gè)B產(chǎn)品需要一起裝在里面,但是A公司是沒有的,那我自己將這個(gè)B產(chǎn)品買進(jìn)來,賣給A公司,這樣可以嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/21 09:22
#建筑#
自己將這個(gè)B產(chǎn)品買進(jìn)來,賣給A公司,這樣可以
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工程公司,第一次收款開票我們預(yù)繳了稅款,之后開了兩次發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)蛄??現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬,進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,還缺三十多萬進(jìn)項(xiàng),我們需要預(yù)繳稅款,按缺的銷項(xiàng)稅倒推金額預(yù)繳嗎?因?yàn)檎?個(gè)點(diǎn)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)即可,還是按多少來?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/29 14:00
#建筑#
你好,按照你現(xiàn)在開的發(fā)票減去分包,這個(gè)余額除以1.09乘以2%,如果沒有分布的話,就是零 這個(gè)分包需要對(duì)方給你開發(fā)票,如果他是異地工程的,他必須預(yù)繳了才可以。
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這些表格在哪里下載?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/28 20:18
#建筑#
你好,這個(gè)您可以問一下客服人員在哪里面下載?
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小規(guī)模納稅人紅沖收入的時(shí)間忘記沖稅款了還沒有申報(bào)稅款怎么調(diào)整呢?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘記沖稅款了,就需要補(bǔ)做稅款的沖銷處理才是的
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個(gè)稅匯算清繳需要補(bǔ)繳個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/27 10:10
#建筑#
這個(gè)個(gè)人補(bǔ)繳就好了,公司不需要另外做分錄。
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老師好,本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/12 14:21
#建筑#
您好,這個(gè)是不需要的了
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總公司承接的項(xiàng)目,分公司給供應(yīng)商開發(fā)票,可以嗎?總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人?
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/09 16:58
#建筑#
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
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老師,安措費(fèi)是發(fā)包方承擔(dān)還是承包方承擔(dān)。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/09 14:41
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)看合同約定
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老師,我們從施工企業(yè)承包工程,相當(dāng)于**,獨(dú)立核算,公司按工程款的0.6%收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)、0.48%收取殘保金,而不是按工資額提取繳納,這樣收合理嗎?我們是按他們收的交還是按工資的2%和1.5%分別交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金劃算?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你們是**企業(yè) ; 對(duì)方收取你們的 費(fèi)用嗎
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