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假如,某公司2022.2月份開錯了一張電子發票,2022.11月份是作廢還是紅沖?
新新老師
??|
提問時間:11/24 15:25
#稅務師#
你好,只能紅沖,不能作廢。
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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您好,老師。農產品取得9%的增值稅專用發票,需要認證嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/11 09:17
#稅務師#
一般納稅人可以認證,其它不需要的
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企業所得稅預交申報表的營業收入包括哪些?
郭老師
??|
提問時間:07/12 08:49
#稅務師#
你好,主營業務收入加上其他業務收入。
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下列關于資本資產定價模型的表述中,正確的是(? ? )。 A.市場上所有資產的β系數都是正數 B.β系數越大,投資該資產的必要收益率越低 C.無風險利率越大,市場風險溢酬的數值就越小 D.市場對風險越厭惡,市場風險溢酬的數值就越大
微微老師
??|
提問時間:12/08 21:19
#稅務師#
您好,下列關于資本資產定價模型的表述中,正確的是D.
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業,暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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183題怎么用T型賬戶算的2020年壞賬準備?最后結論為什么是3000?
張老師
??|
提問時間:10/24 10:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題主要是要分析出:應收款項借方全部發生額和貸方全部發生額。 期初余額+借方發生額-貸方發生額=期末余額,可以得出:期末余額-期初余額=借方發生額-貸方發生額 而:計提的壞賬準備=期末的應收賬款*10%-(期初應收賬款*10%-發生的壞賬+收回的壞賬) 調整后,即:計提的壞賬準備=(期末的應收賬款-期初應收賬款)*10%+發生的壞賬-收回的壞賬 =(應收賬款借方發生額-貸方發生額)*10%+發生的壞賬-收回的壞賬 這樣的話,就可以帶入年份和數據進行計算了: 21年計提的壞賬準備=(21年應收賬款的借方發生額107000-貸方發生額37000)*10%-21年收回的壞賬2000=5000 如果用丁字賬,那么從20年分析壞賬準備 ———————— |期初2600【說明應收賬款的金額=2600/10%=26000】 3000 |計提的金額=3000-(2600-3000)=3400 ———————— |期末余額=(26000+94500-90500)*10%=30000*10%=3000 21年 ———————— |期初3000 |2000 |計提的金額=10000-(3000+2000)=5000【即本題的答案】 ———————— |期末余額=(30000+107000-37000)*10%=100000*10%=10000 祝您學習愉快!
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老師,個人收取居間費2個億,要交哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 18:43
#稅務師#
你好!這個主要就是個稅,增值稅。 個稅很高了
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老師,我想請問一下,個人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優惠政策。
郭老師
??|
提問時間:04/20 10:19
#稅務師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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補繳的2021年的城鎮土地使用稅為什么不影響2021年的損益?城鎮土地使用稅不是計入稅金及附加? 那么21年那部分30萬 不是應該要調減?
微微老師
??|
提問時間:04/03 10:22
#稅務師#
您好,21年已經結賬了,只能通過以前年度損益調整的科目核算,是無法影響了的呢.
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什么叫債務見組協議呀老師
玲竹老師
??|
提問時間:03/21 10:05
#稅務師#
您好 應該是債務重組協議哈 字不對
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老師,中級會計通過,稅務師今年準備考財務與會計和涉稅服務相關法律,一般需要準備多長時間呢?
若素老師
??|
提問時間:03/20 13:14
#稅務師#
你好這個時間不好說 你有一定基礎 一般是看完課程 做題 要看自己的實際情況 法律今年有變化
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A錯在哪,老師好好好好好好好好
冉老師
??|
提問時間:03/10 14:35
#稅務師#
你好,同學 A必須是企業員工,而且是辦稅員
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為什么這兩個不一樣,綜合題是取得證書當月交,但是為什么單選題乙企業當月不交還要東勝公司交?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 13:17
#稅務師#
你好你看課本都是次月開始的
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請問圖片7點,能否詳細解釋一下呢?企業之間指的是母子公司嗎?內部管理機構什么意思?
東老師
??|
提問時間:11/28 10:59
#稅務師#
對企業之間一般就是指母子公司
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您好,土石方工程的小規模公司收到一張個人在稅務局代開的車輛租賃費普票1萬元,會計分錄如何做
一鳴老師
??|
提問時間:08/30 11:41
#稅務師#
借:工程施工-直接費用-機械費用 貸:銀行存款
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老師您好,請問一下從小規模那進的農產品開專票金額100 稅額3 合計103 一般納稅人算進項是100*9%嗎
文文老師
??|
提問時間:08/22 16:01
#稅務師#
專票按發票上的稅額抵扣,即3%
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稅控專用設備是全額,收款機是稅額是嗎
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 10:05
#稅務師#
你好稅控專用設備是全額,收款機是稅額是
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老師,第9題怎么理解?不動產不是2016.4.30為界限?不明白d選項
小天老師
??|
提問時間:08/12 15:32
#稅務師#
您好,是2009.1.1 一、根據《財政部國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅〔2009〕9號)、《財政部國家稅務總局關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》(財稅〔2008〕170號)、《國家稅務總局關于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產增值稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第1號)等文件規定,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產以下情況適用簡易計稅辦法: 1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產; 2.2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產; 3.2008年12月31日以前已納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區擴大增值稅抵扣范圍試點以前購進或者自制的固定資產; 4.納稅人購進或者自制固定資產時為小規模納稅人,認定為一般納稅人后銷售該固定資產; 5.增值稅一般納稅人發生按簡易辦法征收增值稅應稅行為,銷售其按照規定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產。
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老師早上好,請問下這種關系屬于關聯關系嗎?(圖片上)
小天老師
??|
提問時間:08/12 09:09
#稅務師#
您好,是的,甲能控制國企業和B公司 根據《企業所得稅法實施條例》第一百零九條規定,企業所得稅法第四十一條所稱關聯方,是指與企業有下列關聯關系之一的企業、其他組織或者個人: (一)在資金、經營、購銷等方面存在直接或者間接的控制關系; (二)直接或者間接地同為第三者控制; (三)在利益上具有相關聯的其他關系。
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前期差錯更正用未來適用法需要計算當期對凈利潤的影響數嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/08 15:06
#稅務師#
同學,你好 不需要的
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老師,轉讓土地的增值稅計稅基礎和稅率?
青老師
??|
提問時間:08/03 10:58
#稅務師#
你好; 你是什么類型的公司;才好判斷的
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增值稅付列表一怎么申報
青老師
??|
提問時間:07/14 17:02
#稅務師#
你好; 你是小規模還是一般納稅人 ? 你開票怎么開的; 才好判斷的
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老師您好!工商年報中的醫療保險基數包括大額醫療和長期護理保險嗎
王超老師
??|
提問時間:06/08 14:57
#稅務師#
你好 不包含的,不包括大額醫療和長期護理保險
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老師,為什么不選B,可以解釋下B
小天老師
??|
提問時間:06/07 21:23
#稅務師#
您好,我們的合計債權人就是供應商,這個應付款賬轉到營業外收入的
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收并購的財務盡職調查報告需要包含哪些內容
易 老師
??|
提問時間:05/29 12:31
#稅務師#
1)企業基本情況、管理團隊、產品/服務、目標市場、融資運用等情況; 2)企業從成立至調查時點的股權變更及相關工商變更情況; 3)控股股東/實際控制人的背景情況; 4)行業發展的方向、市場容量、監管政策、競爭態勢、利潤水平等情況; 5)客戶、供應商和競爭對手等情況
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扣繳義務人對代扣代繳自然人開具發票的個稅如何賬務處理?
李老師(1)
??|
提問時間:06/10 11:21
#稅務師#
你好同學,你也是借咱比如費用,你就借費用貸,應交稅費,應交個人所得稅,貸銀行存款。
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去年年度企業所得稅交了,次月調賬又補計提去年的企業所得稅,那這個補計提的所得稅在國稅申報表里哪里反應,是填到當季的所得稅表里,還是更改年度的表?
青老師
??|
提問時間:06/07 11:34
#稅務師#
你好 ; 修改年報去處理;然后做補稅分錄即可
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請問B選項,雖然不需要看債資比,但是還有一個利率限制啊,不應該在限額內扣除嗎?為什么B是對的?
金金老師
??|
提問時間:11/03 16:21
#稅務師#
這個他說的籠統,其實相關資料就是銀行的合同之類的
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個人所得稅公司怎么算,還有扣公司是月扣還是年扣
樸老師
??|
提問時間:07/07 09:58
#稅務師#
同學你好 這個是按月申報預繳的
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