棉被老師 ??| 提問時間：01/13 22:08
#稅務師#
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- 為什么差額征稅的情況不能開專票
- 老師，問下進項留底可以跨年嗎 艷子老師 ??| 提問時間：01/13 21:50#稅務師#
- 為什么這兩項屬于增值稅不征稅情況 棉被老師 ??| 提問時間：01/13 21:49#稅務師#
- 請問老師，提示這個是哪里填錯了 小天老師 ??| 提問時間：01/13 21:41#稅務師#
- 老師問下，進項留底后，資產負債表中應交稅金為負數，怎么調整 玲竹老師 ??| 提問時間：01/13 21:26#稅務師#
- 老師請問支付給員工的傷殘補助金10萬能在能全額在企業所得稅前扣除?是計入福利費嗎?福利費超出14%的部分是不是要調增? 衛老師 ??| 提問時間：01/13 20:57#稅務師#
- 公司實繳資本，老板用自己銀行卡轉賬，但是這張卡是老板另外辦個體戶的繳稅卡，這樣有風險嗎？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 20:26#稅務師#
- 個人所得稅（經營所得）是什么意思？納稅主體是誰
個人所得稅（生產經營）又是什么意思，納稅主體是誰 提莫老師 ??| 提問時間：01/13 19:56#稅務師#
- 自己做了一個利潤表，毛利率公式是怎么設置？費用占比怎么設置公式？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 17:44#稅務師#
- 老師，請問一下，開倉儲和加工費，現在有10個點的票？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 17:00#稅務師#
- 老師你好，第4季度的經營所得預交申系統默認不讓扣除6萬了，因為是個體工商戶已經扣除工資薪金6萬了，兩項只能扣除一項，第4季度有利潤必須交經營所得，但是工資利潤總和不到6萬，交了這個經營所得后，年度匯算清繳可不可退呢 小林老師 ??| 提問時間：01/13 16:43#稅務師#
- 稅務師需要繼續教育嗎？如果需要是領證的當年就需要嗎？在哪里參加繼續教育??？ 冉老師 ??| 提問時間：01/13 13:33#稅務師#
- 請問老師，銀行貸款利息專票是否可以抵扣進項稅？網上有兩種說法？ 大明老師 ??| 提問時間：01/13 11:45#稅務師#
- 像這種題，匯率怎么判斷用哪個？ 衛老師 ??| 提問時間：01/13 10:49#稅務師#
- 個體戶需要報哪些稅，國稅里增值稅，自然人電子稅務局里報個人經營所得稅，還需要報個稅，就是工資填寫那種？ 郭老師 ??| 提問時間：01/13 08:50#稅務師#
- 請問，我們公司去年一年就上個月開了一張發票稅5000，然后進項票一張2020年的稅1萬，剩下六張17年到21年的進項發票一共稅額四千。如果用了那張1萬的，會不會產生留抵稅，讓退的；如果用了其他六張，是17年至21年的票，會不會有風險 棉被老師 ??| 提問時間：01/12 23:17#稅務師#
- 圖片中的題目，幫忙檢查下是否錯誤，感謝 小王老師 ??| 提問時間：01/12 22:42#稅務師#
- 一般納稅人1）從國外進口一批高檔香水精，支付給國外的貨價90萬元、國外稅金9萬元、自己的采購代理人傭金1萬元、運抵我國海關前的運費和保險費20萬元（取得海關填發的增值稅專用繳款書）。
2）進口生產高檔化妝品的機器設備一套，支付給國外的貨價15萬元、運抵我國海關前的運輸費和保險費2萬元（取得海關填發的專用繳款書）。高檔香水精和機器設備均驗收入庫。
3）本月內企業將進口高檔香水精的80%生產加工為高檔香水6800件，對外銷售6000件，取得不含稅銷售額280萬元。
4）向消費者零售高檔香水800件，取得銷售額50萬元。
已知：高檔香水精的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%，以上化妝品均為高檔化妝品；機器設備的進口關稅稅率20%。根據上述資料，回答下列問題。
題目在圖片中，幫忙檢查是否做錯即可，感謝
衛老師 ??| 提問時間：01/12 22:40#稅務師#
- 圖片題目是否錯誤 范老師 ??| 提問時間：01/12 22:37#稅務師#
- 某首飾商城為增值稅一般納稅人，發生以下業務:
零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒，取得收入29.25萬元，其中金銀首飾收入20萬元，鍍金首飾收入9.25萬元。
采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條，新項鏈每條零售價0.25萬元，項鏈每條作價0.22萬元，每條項鏈取得差價0.03萬元。
為個人定制加工金銀首飾，商場提供原料含稅金額30.42萬元，取得個人支付的含稅加工費收入4.68萬元（商城無同類首飾價格
用300條銀基項鏈抵償債務，該批項鏈賬面成本為39萬元，零售價70.2萬元（該銀基項鏈最高售價等于平均銷售價格）
外購金銀首飾一批，取得普通發票上注明的價款400萬元；外購鍍金首飾一批，取得經稅務機關認可的增值稅專用發票，注明價款50萬元，增值稅6.5萬元。
金銀首飾零售環節消費稅稅率為5%; 金銀首飾的成本利潤率為6%
題目在圖片中，請求答疑是否做錯 張老師 ??| 提問時間：01/12 22:31#稅務師#
- 請教一下老師，從科目余額表里怎么算出今年虧損多少，去年虧損多少 王超老師 ??| 提問時間：01/12 21:07#稅務師#
- 財務報表中成本大過收入怕國稅局查嗎 艷子老師 ??| 提問時間：01/12 20:34#稅務師#
- 老師您好:圖表哪里有免費的，怎么都要會員 金金老師 ??| 提問時間：01/12 20:30#稅務師#
- 你好，老師，我想問下稅務局忽然打電話來，問我們廠房有沒租賃合同，但我只知道公司有對公支付，我想了解相關這方面相關知識，可以了解下嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/12 17:47#稅務師#
- 定期定額9萬一個月，一個季度27萬，新公司，今年6月開業的，圖中有全年的銷項額度，辛苦老師們幫看看這個個體工商戶的經營所得稅是怎么計算的，怎么算的列出來，謝謝啦 蕾蕾老師LL ??| 提問時間：01/12 17:30#稅務師#
- 到12月份，本年利潤要結轉到利潤分配嗎？不管是否虧損 易 老師 ??| 提問時間：01/12 17:28#稅務師#
- 老師，請問租賃合同印花稅，是出租方和承租方，雙方都要交的嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：01/12 17:24#稅務師#
- 請問老師，這筆分錄，影響2023年企業所得稅匯算清繳嗎？ 棉被老師 ??| 提問時間：01/12 17:19#稅務師#
- 專票沒有單位可以抵扣嗎？ 宋老師2 ??| 提問時間：01/12 17:16#稅務師#
- 這種題目，有沒有一個歸納總結？ 周老師 ??| 提問時間：01/12 16:39#稅務師#
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