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老師這個題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
?閱讀? 611
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老師,這個月沒開票,火車票進項稅抵扣怎么做賬和納稅申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#稅務(wù)師#
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 申報時,填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
?閱讀? 645
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老師,過路費和火車票汽車票怎么抵扣進項
郭老師
??|
提問時間:12/20 10:17
#稅務(wù)師#
過路費、電子通行費的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
?閱讀? 671
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法人名下有兩個公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態(tài),現(xiàn)在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發(fā)票。現(xiàn)在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個增值稅。所以這樣子的話A和B應(yīng)該做一個什么樣的協(xié)議。老板為了避稅。使業(yè)務(wù)合理合法。
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/20 10:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,首先是一個什么業(yè)務(wù),買賣貨物,還是提供服務(wù),不同的業(yè)務(wù),需要的資料支撐是不一樣的
?閱讀? 691
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
?閱讀? 603
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老師,福利費所得稅匯算清繳時怎么計算
新新老師
??|
提問時間:12/20 09:35
#稅務(wù)師#
按照工資總額的14%扣除。
?閱讀? 604
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時間:12/20 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是不想做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?
?閱讀? 621
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簡述利用增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策進行納稅籌劃的思路,一定要簡答
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:00
#稅務(wù)師#
收入延遲提前法 我們只要把每個季度的免稅額度用滿,然后把剩余的額度全部放到一個季度去開就可以了,因為一般客戶最后一個季度都急需發(fā)票降低企業(yè)所得稅。當(dāng)然公司如果想達到這種狀態(tài),需要跟客戶溝通好付款時間,甚至需要重新簽訂合同。 當(dāng)然我們在實際經(jīng)營的過程中不可能是上述的理想狀態(tài),但是只要我們在每個季度留出足夠的空間給我們的新業(yè)務(wù),不讓季度營業(yè)額超過30萬,我們就能降低我們企業(yè)的增值稅,成功節(jié)約增值稅。
?閱讀? 465
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簡述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問時間:12/20 08:59
#稅務(wù)師#
1.利用結(jié)算方式選擇權(quán):納稅人可以利用結(jié)算方式選擇權(quán),采取沒有收到貨款不開發(fā)票的方式就能達到延期納稅的目的。例如,對發(fā)貨后一時難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結(jié)算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結(jié)算方式銷售貨物。在不能及時收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結(jié)算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進行納稅籌劃:作為購貨方的增值稅一般納稅人可以通過籌劃進項稅額的抵扣時間,達到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發(fā)票應(yīng)盡快認(rèn)證,認(rèn)證通過的當(dāng)月核算當(dāng)期進項稅額并申報抵扣,降低當(dāng)期的增值稅稅負(fù);如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發(fā)票,對于購貨方為工業(yè)企業(yè)的則應(yīng)縮短購入貨物的入庫時間;若為商業(yè)企業(yè),購貨方選擇即購即付,那么就可以在付款當(dāng)期在銷項稅中抵扣此項購進貨物的進項稅額;如果以應(yīng)付賬款的方式結(jié)清貨款,則貨物購入的當(dāng)期不能抵扣該購進貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結(jié)清的當(dāng)期進行進項抵扣,這樣就增加了當(dāng)期的增值稅稅負(fù),沒有達到延期繳納的目的。此時購貨方可選擇的納稅籌劃方法為結(jié)算方式的選擇,通過結(jié)算方式的籌劃達到進項稅額抵扣時間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
?閱讀? 672
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請問老師,單位收入70萬,其中管理費用中差旅費和辦公費就占了44萬,請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳有風(fēng)險嗎?
杳杳老師
??|
提問時間:12/19 23:27
#稅務(wù)師#
你好,占比是有點高哈,不過也看公司主營業(yè)務(wù)的。公司的營業(yè)成本占比多少呢
?閱讀? 644
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老師 我現(xiàn)在找工作,一個是天健會計師事務(wù)所,一個是馳遠(yuǎn)天合稅務(wù)師事務(wù)所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時間:12/19 23:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。事務(wù)所的工作大多都是從助理做起。稅務(wù)師事務(wù)所現(xiàn)在好多也做審計工作,反正事務(wù)所的這條路大多都是干幾年以后跳企業(yè)。你大概說一下兩個事務(wù)所的工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍和種類。
?閱讀? 661
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2023年小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
金金老師
??|
提問時間:12/19 22:57
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是300萬以內(nèi),利潤的話,稅率都是5個點
?閱讀? 736
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老師,請問一下,以前是小規(guī)模納稅人,去年改為一般納稅人,去年的一些設(shè)備和工程類的都已經(jīng)入帳,這些都是專票當(dāng)時沒抵扣全額入帳為固定資產(chǎn),現(xiàn)在一般納稅人想抵扣,我把可以抵扣的作為進項,那貸方怎么弄?沖掉固定資產(chǎn)原值?那后續(xù)提折舊怎么辦?按沖擊后的固定資產(chǎn)原值?
橙子
??|
提問時間:12/19 22:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以調(diào)整帳務(wù)后,修改固定資產(chǎn)卡片原值的,繼續(xù)按照修改后的原值計提折舊
?閱讀? 513
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請問老師,單位有交易性金融資產(chǎn)科目,但是資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個科目,請問可以放到資產(chǎn)負(fù)債表的可供出售金融資產(chǎn)里核算嗎?
小天老師
??|
提問時間:12/19 21:49
#稅務(wù)師#
您好,可以的呀,放在相近的科目就可以
?閱讀? 514
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老師,這發(fā)票是不是假的,為什么下面都是管理員?
小菲老師
??|
提問時間:12/19 19:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不是,發(fā)票可以在查驗平臺查詢
?閱讀? 537
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房地產(chǎn)開發(fā)公司,將自建商品房給員工,交增值稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/19 19:07
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。需要視同銷售
?閱讀? 688
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自產(chǎn)的辦公桌用于財務(wù)部門辦公使用,交增值稅嗎?
艷子老師
??|
提問時間:12/19 19:06
#稅務(wù)師#
您好,自產(chǎn)自用產(chǎn)品,不能視同銷售,因此不用交增值稅。 1、《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(二)非正常損失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;(五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。 2、《增值稅暫行條例實施細(xì)則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售:①將貨物交付他人代銷;②銷售代銷貨物;③設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送至其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目;⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者;⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者;⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。自產(chǎn)自用,所有權(quán)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移,因此不屬于視同銷售,故而不交增值稅。
?閱讀? 759
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老師,職工教育經(jīng)費所得稅匯算清繳時怎么計算
岳老師
??|
提問時間:12/19 17:32
#稅務(wù)師#
不超過工資薪金8%可以扣除。
?閱讀? 668
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老師,這個要怎么作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:55
#稅務(wù)師#
選項A,氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的小汽車,消費稅稅率為25%,甲汽車制造廠應(yīng)納消費稅=40×20×25%=200(萬元)。選項DE,小汽車在生產(chǎn)、委托加工或者進口環(huán)節(jié)繳納消費稅,只有超豪華小汽車(不含稅零售價≥130萬元),在零售環(huán)節(jié)加征一道,所以貿(mào)易公司抵債不繳納消費稅。
?閱讀? 496
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老師,這個怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:54
#稅務(wù)師#
選項B,白酒消費稅最低計稅價格核定范圍不包括白酒批發(fā)企業(yè)銷售給商場的白酒;選項C,國家稅務(wù)總局選擇核定消費稅計稅價格的白酒,核定比例統(tǒng)一確定為60%;選項E,白酒消費稅最低計稅價格由白酒生產(chǎn)企業(yè)自行申報,稅務(wù)機關(guān)核定。
?閱讀? 498
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老師,電競酒店安裝增壓泵怎么入賬
一鳴老師
??|
提問時間:12/19 16:54
#稅務(wù)師#
金額不大直接計入管理費用
?閱讀? 613
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務(wù)師#
選項A,生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口應(yīng)稅消費品,適用消費稅免稅不退稅政策。選項BD,適用免稅并退稅政策。選項C,適用不免稅也不退稅政策
?閱讀? 647
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老師,這個是怎么作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:47
#稅務(wù)師#
(1)啤酒分為甲類和乙類,分別適用250元/噸和220元/噸的單位稅額。啤酒分類以每噸出廠價的高低作為劃分標(biāo)準(zhǔn),每噸不含增值稅出廠價(含包裝物及包裝物押金)3000元(含3000元)以上是甲類啤酒。計算啤酒分類的包裝物押金不包括供重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱的押金。(2)鮮啤酒每噸出廠價=[29000+(2000-500)÷(1+13%)]÷10=3032.74(元),為甲類啤酒;無醇啤酒每噸出廠價=[(13800+750)÷(1+13%)]÷5=2575.22(元),為乙類啤酒。(3)甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅=10×250+5×220=3600(元)
?閱讀? 471
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老師,這個問題怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:46
#稅務(wù)師#
您好,(1)金屬工藝筷子、竹制一次性筷子不屬于消費稅應(yīng)稅消費品,不繳納消費稅。(2)應(yīng)稅消費品連同包裝物銷售的,無論包裝物是否單獨計價,也不論在會計上如何核算,均應(yīng)并入銷售額中征收消費稅。(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費稅=30×5%=1.5(萬元)
?閱讀? 466
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老師,這個要怎么算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
您好,甲企業(yè)銷售卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價=250000÷10÷250=100(元),屬于甲類卷煙,適用消費稅稅率為56%加0.003元/支。甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費稅=25×56%+0.003×200×250×10÷10000=14.15(萬元)
?閱讀? 468
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找郭老師 找郭老師解決會計問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
?閱讀? 605
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請問老師,購買股票(少量)怎么做賬
宋老師2
??|
提問時間:12/19 16:29
#稅務(wù)師#
你好!借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款
?閱讀? 590
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老師 你好 我是小規(guī)模的物業(yè)公司 目前我測算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規(guī)模公司的 我報稅填寫申報表 有個這個表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:28
#稅務(wù)師#
你好,這里差額交稅的是什么業(yè)務(wù)的?
?閱讀? 656
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老師,福利費發(fā)票入賬必須有發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/19 16:10
#稅務(wù)師#
是的,對外支付福利費需要發(fā)票
?閱讀? 575
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老師,這個要怎么算的呢?
阿旭老師
??|
提問時間:12/19 16:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好, 消費稅為 25*56%+10*250*200*0.003\10000=14.15可以算出答案
?閱讀? 475
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