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老師,您好,如果境外有家公司,投資比例只有15%,沒有超過20%,那該怎么算企業所得稅,這種情況下,還能叫子公司嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 10:53
#初級職稱#
您好,這個的話,是可以繳納子公司的,是可以的
?閱讀? 885
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請問票據的付款期限和到期付款日的期限那個都是什么意思呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/11 10:45
#初級職稱#
您好,票據到期日是確定匯票到期的期間,付款期是持票人可以拿錢的期間
?閱讀? 3234
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每年的會計繼續教育學習,需要多少學分才合格呢?要考試?
微微老師
??|
提問時間:05/11 10:38
#初級職稱#
您好,專業課60分,不需要考試,公需課30,需要考試
?閱讀? 3531
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為什么2014年那筆錢屬于一年內到期非流動負債
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/11 10:38
#初級職稱#
你好,努力解答中,稍后回復你。
?閱讀? 3105
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經濟法第2題 不懂,老師解析下
廖君老師
??|
提問時間:05/11 10:37
#初級職稱#
您好,圖2的解析我看怎么不一樣,印刷錯了吧,本題干也錯了,是要繳納的選D
?閱讀? 865
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請問增值稅專用發票為什么要做價稅分離?不是普通發票才做價稅分離的嗎?表示疑惑
郭老師
??|
提問時間:05/11 10:33
#初級職稱#
你好,增值稅專票可以抵扣增值稅,所以需要加稅分開。稅額抵扣增值稅,進額抵扣所得稅。普通發票的他抵扣不了增值稅,加稅合計一塊都做,成本費用抵扣所得稅。
?閱讀? 3309
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票據的相關時間記憶口訣
宋生老師
??|
提問時間:05/11 10:32
#初級職稱#
“支10本2匯1, 這個口訣主要是為了記憶不同票據的提示付款期限。具體來說,支票的提示付款期限為出票后10日,本票的提示付款期限為出票后2個月,銀行匯票的提示付款期限為出票后1個月。這個口訣將數字與諧音結合起來
?閱讀? 3718
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我的成人學歷明年畢業,今年想報名中級,請問有什么辦法可以報上名?????急急急急急急
家權老師
??|
提問時間:05/11 10:27
#初級職稱#
你好,沒法子的,只能拿到畢業證后才能報考
?閱讀? 3218
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老師,有外賬的,專票的發票聯跟抵扣聯是不是都要給外賬
家權老師
??|
提問時間:05/11 10:26
#初級職稱#
是的,專票的發票聯跟抵扣聯是不是都要給外賬
?閱讀? 975
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這個取得乙公司30% 這是對乙公司有重大影響 所以是權益法,權益法下就是甲公司公允價值+費用 甲的公允價值是2000沒有費用,所以初始是2000對嗎
cindy趙老師
??|
提問時間:05/11 10:25
#初級職稱#
您好,初始入賬成本2000,但是確認時要比較下被投資企業的公允價值份額部分與投資成本之間的大小。這個題目中需要確認營業外收入400同時調整長期股權投資賬面價值到2400
?閱讀? 3212
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可以先買個證書先報名嗎?,等考完成人學歷就出來了
宋生老師
??|
提問時間:05/11 10:24
#初級職稱#
你好!這個本身違規,你自己考慮
?閱讀? 3258
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老師,問一下已經背書轉讓未承兌的票據被保證人還是出票人嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 10:24
#初級職稱#
在實際操作中,持票人行使追索權時,可以對出票人、背書人、承兌人和保證人中的任何一人、數人或全體行使追索權。因此,如果票據已經被背書轉讓但未承兌,持票人可以依法向上述各方中的任何一方或多方行使追索權。
?閱讀? 3308
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非同一控制下看甲公司的公允價值,因為出資1000所有初始成本1000對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 10:19
#初級職稱#
您好,對的,按照出資額預留
?閱讀? 3360
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老師,幫我看看這個題
暖暖老師
??|
提問時間:05/11 10:17
#初級職稱#
你好,可以扣除的利息是900-100=800
?閱讀? 3118
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老師好,第三小題基本當事人是出票人收款人付款人,那非基本當事人選了AB,是不是有了承兌和背書,所以本題的基本當事人就只剩下甲公司了呢?我懵了,麻煩老師了
丁小丁老師
??|
提問時間:05/11 10:17
#初級職稱#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 3181
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老師,我這個移動加權平均法有點記不住,300為什么要先減去10呢[破涕為笑]
小杜杜老師
??|
提問時間:05/11 10:10
#初級職稱#
你好 稍等哈,正在解答
?閱讀? 158
?收藏? 1
老師,這個題的D屬于現金流量表里的哪一項啊,算其他?
小杜杜老師
??|
提問時間:05/11 10:10
#初級職稱#
你好 稍等哈,正在解答
?閱讀? 878
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老師 其他往來款項中借款往來款較大怎么解釋說明啊
小菲老師
??|
提問時間:05/11 10:06
#初級職稱#
同學,你好 你們有借款協議嗎?
?閱讀? 1188
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老師,33題遞延增資產增加是什么意思,這個是要減去8吧,33題是120 8=128嗎
小杜杜老師
??|
提問時間:05/11 10:06
#初級職稱#
你好 已經在另一個問題解答了哈
?閱讀? 946
?收藏? 4
老師,資產處置損益,以前年度損益調整分別計入哪一類呢 計損益類的的哪一類呢
CC橙老師
??|
提問時間:05/11 09:55
#初級職稱#
你好,資產處置損益,以前年度損益調整都是損益類科目
?閱讀? 3221
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老師,請問這個應納稅額的這個20%是不是有問題呀,它的這個應納所得不是120000,在第3檔嘛
于老師
??|
提問時間:05/11 09:44
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題是特許權使用費所得,預扣率為20%。 勞務報酬所得,適用三級超額累進預扣率,不要混淆了。 祝您學習愉快!
?閱讀? 241
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納稅調增調減怎么判斷呀
金老師
??|
提問時間:07/26 21:07
#初級職稱#
會計上已經扣除的,稅法上不能扣除的,納稅調增。 會計上沒有扣除的,稅法上已經扣除的,納稅調減。 會計上已經確認收入的,稅法上免稅的,納稅調減。 會計上沒有確認收入的,稅法上需要確認收入的,納稅調增 常見的: 調減: 1.國債利息收入2.研發費用加計扣除3.殘疾人員工資加計扣除 4.減計收入: A綜合利用資源,生產符合國家產業政策規定的產品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日,社區提供養老、托育、家政等服務的機構,提供社區養老、托育、家政服務取得的收入,在計算應納稅所得額時,減按90%計入收入總額。社區包括城市社區和農村社區 5.加速折舊 調增:非常多,老師也是臨時為您總結的,如果有漏掉的您可以補充: 1.超標的業務招待費 2.超標的廣告費和業務宣傳費 3.超標的公益性捐贈和非公益性捐贈以及直接捐贈 4.超標的職工福利費 5.超標的職工教育經費 6.超標的職工工會經費 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規,被稅務機關處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財物的損失。是指納稅人違反國家有關法律、法規規定,被有關部門處以的罰款,以及被司法機關處以的罰金和被沒收財物 9.贊助支出。具體是指企業發生的與生產經營活動無關的各種非廣告性質支出 10未經核定的準備金支出。具體是指不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金支出 11.企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除 。
?閱讀? 3306
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關于確認其他業務收入 ,為什么有時候租金確認其他業務收入可以一同確認稅,而有時候不能確認稅,是因為考慮增值稅專用發票開沒開的問題嗎
秦老師
??|
提問時間:07/26 21:02
#初級職稱#
如果是先預收,或者先開票,納稅義務產生,之后確認收入時,不用再交稅 如果是沒有預收,按期開票,則收入和銷項稅,會一并體現。
?閱讀? 1182
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所有的會計科目在哪里可以找到?以及每個會計科目所屬的大類,類似屬于資產類負債類的所有的會計科目
周老師
??|
提問時間:07/26 20:52
#初級職稱#
初級常用科目的分類,您可以看一下 資產類 庫存現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據 應收賬款 預付賬款 應收股利 應收利息 其他應收款 壞賬準備 交易性金融資產 原材料 在途物資 材料采購 材料成本差異 庫存商品 委托加工物資 周轉材料 發出商品 存貨跌價準備 固定資產 累計折舊 在建工程 固定資產清理 工程物資 無形資產 累計攤銷 長期待攤費用 負債類 短期借款 應付職工薪酬 應付賬款 應付票據 應交稅費 應付利息 預收賬款 應付股利 其他應付款 所有者權益類 實收資本(股本) 盈余公積 利潤分配 資本公積 本年利潤 其他綜合收益 成本類 生產成本 制造費用 勞務成本 研發支出 損益類 主營業務收入 其他業務收入 營業外收入 投資收益 公允價值變動損益 主營業務成本 其他業務成本 資產減值損失/信用減值損失 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產處置損益 所得稅費用 營業外支出
?閱讀? 1325
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發放股利 的順序是什么?
黃老師
??|
提問時間:07/26 20:49
#初級職稱#
董事會提請股東大會審議股利分配方案,股東大會審議通過,對外宣告分配股利,然后企業對外發放股利。
?閱讀? 1431
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賒銷商品不符合收入確認條件下確認稅額嗎?
小趙老師
??|
提問時間:07/26 20:26
#初級職稱#
產生納稅義務下,銷項稅是需要確認的。
?閱讀? 1291
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利潤表中,研發支出是根據費用化的研發支出和專利技術的攤銷合計得出的嗎
小王老師
??|
提問時間:07/26 19:58
#初級職稱#
是的 您的理解正確
?閱讀? 1188
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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎?通過稅金及附加核算的都有哪些科目?
郭老師
??|
提問時間:07/26 19:46
#初級職稱#
土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎? 答復:房地產開發公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。 通過稅金及附加核算的都有哪些科目? 答復:通過稅金及附加科目核算的有:消費稅,城建稅,教育費附加,資源稅,房產稅,車船稅,土地使用稅,印花稅等。
?閱讀? 1527
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營業利潤和利潤總額怎么區分
金老師
??|
提問時間:07/26 19:43
#初級職稱#
利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出
?閱讀? 1584
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小規模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么?
歐陽老師
??|
提問時間:07/26 19:39
#初級職稱#
包括買價,增值稅,運費,裝卸費,挑選整理費等入庫前發生的費用。
?閱讀? 1264
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