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老師,您好,如果境外有家公司,投資比例只有15%,沒(méi)有超過(guò)20%,那該怎么算企業(yè)所得稅,這種情況下,還能叫子公司嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:53
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)的話,是可以繳納子公司的,是可以的
?閱讀? 885
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請(qǐng)問(wèn)票據(jù)的付款期限和到期付款日的期限那個(gè)都是什么意思呀
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:45
#初級(jí)職稱#
您好,票據(jù)到期日是確定匯票到期的期間,付款期是持票人可以拿錢的期間
?閱讀? 3234
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每年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí),需要多少學(xué)分才合格呢?要考試?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:38
#初級(jí)職稱#
您好,專業(yè)課60分,不需要考試,公需課30,需要考試
?閱讀? 3531
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為什么2014年那筆錢屬于一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:38
#初級(jí)職稱#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 3105
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經(jīng)濟(jì)法第2題 不懂,老師解析下
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:37
#初級(jí)職稱#
您好,圖2的解析我看怎么不一樣,印刷錯(cuò)了吧,本題干也錯(cuò)了,是要繳納的選D
?閱讀? 865
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請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票為什么要做價(jià)稅分離?不是普通發(fā)票才做價(jià)稅分離的嗎?表示疑惑
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:33
#初級(jí)職稱#
你好,增值稅專票可以抵扣增值稅,所以需要加稅分開(kāi)。稅額抵扣增值稅,進(jìn)額抵扣所得稅。普通發(fā)票的他抵扣不了增值稅,加稅合計(jì)一塊都做,成本費(fèi)用抵扣所得稅。
?閱讀? 3309
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票據(jù)的相關(guān)時(shí)間記憶口訣
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:32
#初級(jí)職稱#
“支10本2匯1, 這個(gè)口訣主要是為了記憶不同票據(jù)的提示付款期限。具體來(lái)說(shuō),支票的提示付款期限為出票后10日,本票的提示付款期限為出票后2個(gè)月,銀行匯票的提示付款期限為出票后1個(gè)月。這個(gè)口訣將數(shù)字與諧音結(jié)合起來(lái)
?閱讀? 3718
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我的成人學(xué)歷明年畢業(yè),今年想報(bào)名中級(jí),請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以報(bào)上名?????急急急急急急
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:27
#初級(jí)職稱#
你好,沒(méi)法子的,只能拿到畢業(yè)證后才能報(bào)考
?閱讀? 3218
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老師,有外賬的,專票的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)是不是都要給外賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:26
#初級(jí)職稱#
是的,專票的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)是不是都要給外賬
?閱讀? 975
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這個(gè)取得乙公司30% 這是對(duì)乙公司有重大影響 所以是權(quán)益法,權(quán)益法下就是甲公司公允價(jià)值+費(fèi)用 甲的公允價(jià)值是2000沒(méi)有費(fèi)用,所以初始是2000對(duì)嗎
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:25
#初級(jí)職稱#
您好,初始入賬成本2000,但是確認(rèn)時(shí)要比較下被投資企業(yè)的公允價(jià)值份額部分與投資成本之間的大小。這個(gè)題目中需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入400同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值到2400
?閱讀? 3212
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可以先買個(gè)證書(shū)先報(bào)名嗎?,等考完成人學(xué)歷就出來(lái)了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:24
#初級(jí)職稱#
你好!這個(gè)本身違規(guī),你自己考慮
?閱讀? 3258
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老師,問(wèn)一下已經(jīng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓未承兌的票據(jù)被保證人還是出票人嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:24
#初級(jí)職稱#
在實(shí)際操作中,持票人行使追索權(quán)時(shí),可以對(duì)出票人、背書(shū)人、承兌人和保證人中的任何一人、數(shù)人或全體行使追索權(quán)。因此,如果票據(jù)已經(jīng)被背書(shū)轉(zhuǎn)讓但未承兌,持票人可以依法向上述各方中的任何一方或多方行使追索權(quán)。
?閱讀? 3308
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非同一控制下看甲公司的公允價(jià)值,因?yàn)槌鲑Y1000所有初始成本1000對(duì)嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:19
#初級(jí)職稱#
您好,對(duì)的,按照出資額預(yù)留
?閱讀? 3360
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老師,幫我看看這個(gè)題
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:17
#初級(jí)職稱#
你好,可以扣除的利息是900-100=800
?閱讀? 3118
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老師好,第三小題基本當(dāng)事人是出票人收款人付款人,那非基本當(dāng)事人選了AB,是不是有了承兌和背書(shū),所以本題的基本當(dāng)事人就只剩下甲公司了呢?我懵了,麻煩老師了
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:17
#初級(jí)職稱#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 3181
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老師,我這個(gè)移動(dòng)加權(quán)平均法有點(diǎn)記不住,300為什么要先減去10呢[破涕為笑]
小杜杜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:10
#初級(jí)職稱#
你好 稍等哈,正在解答
?閱讀? 158
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老師,這個(gè)題的D屬于現(xiàn)金流量表里的哪一項(xiàng)啊,算其他?
小杜杜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:10
#初級(jí)職稱#
你好 稍等哈,正在解答
?閱讀? 878
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老師 其他往來(lái)款項(xiàng)中借款往來(lái)款較大怎么解釋說(shuō)明啊
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:06
#初級(jí)職稱#
同學(xué),你好 你們有借款協(xié)議嗎?
?閱讀? 1188
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老師,33題遞延增資產(chǎn)增加是什么意思,這個(gè)是要減去8吧,33題是120 8=128嗎
小杜杜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:06
#初級(jí)職稱#
你好 已經(jīng)在另一個(gè)問(wèn)題解答了哈
?閱讀? 946
?收藏? 4
老師,資產(chǎn)處置損益,以前年度損益調(diào)整分別計(jì)入哪一類呢 計(jì)損益類的的哪一類呢
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 09:55
#初級(jí)職稱#
你好,資產(chǎn)處置損益,以前年度損益調(diào)整都是損益類科目
?閱讀? 3221
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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)納稅額的這個(gè)20%是不是有問(wèn)題呀,它的這個(gè)應(yīng)納所得不是120000,在第3檔嘛
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 09:44
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本題是特許權(quán)使用費(fèi)所得,預(yù)扣率為20%。 勞務(wù)報(bào)酬所得,適用三級(jí)超額累進(jìn)預(yù)扣率,不要混淆了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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納稅調(diào)增調(diào)減怎么判斷呀
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 21:07
#初級(jí)職稱#
會(huì)計(jì)上已經(jīng)扣除的,稅法上不能扣除的,納稅調(diào)增。 會(huì)計(jì)上沒(méi)有扣除的,稅法上已經(jīng)扣除的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)收入的,稅法上免稅的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上沒(méi)有確認(rèn)收入的,稅法上需要確認(rèn)收入的,納稅調(diào)增 常見(jiàn)的: 調(diào)減: 1.國(guó)債利息收入2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除3.殘疾人員工資加計(jì)扣除 4.減計(jì)收入: A綜合利用資源,生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日,社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu),提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),減按90%計(jì)入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū) 5.加速折舊 調(diào)增:非常多,老師也是臨時(shí)為您總結(jié)的,如果有漏掉的您可以補(bǔ)充: 1.超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.超標(biāo)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 3.超標(biāo)的公益性捐贈(zèng)和非公益性捐贈(zèng)以及直接捐贈(zèng) 4.超標(biāo)的職工福利費(fèi) 5.超標(biāo)的職工教育經(jīng)費(fèi) 6.超標(biāo)的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失。是指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門處以的罰款,以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒(méi)收財(cái)物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出 10未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。具體是指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除 。
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關(guān)于確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入 ,為什么有時(shí)候租金確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入可以一同確認(rèn)稅,而有時(shí)候不能確認(rèn)稅,是因?yàn)榭紤]增值稅專用發(fā)票開(kāi)沒(méi)開(kāi)的問(wèn)題嗎
秦老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 21:02
#初級(jí)職稱#
如果是先預(yù)收,或者先開(kāi)票,納稅義務(wù)產(chǎn)生,之后確認(rèn)收入時(shí),不用再交稅 如果是沒(méi)有預(yù)收,按期開(kāi)票,則收入和銷項(xiàng)稅,會(huì)一并體現(xiàn)。
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所有的會(huì)計(jì)科目在哪里可以找到?以及每個(gè)會(huì)計(jì)科目所屬的大類,類似屬于資產(chǎn)類負(fù)債類的所有的會(huì)計(jì)科目
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 20:52
#初級(jí)職稱#
初級(jí)常用科目的分類,您可以看一下 資產(chǎn)類 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 交易性金融資產(chǎn) 原材料 在途物資 材料采購(gòu) 材料成本差異 庫(kù)存商品 委托加工物資 周轉(zhuǎn)材料 發(fā)出商品 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 在建工程 固定資產(chǎn)清理 工程物資 無(wú)形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)債類 短期借款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 預(yù)收賬款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 所有者權(quán)益類 實(shí)收資本(股本) 盈余公積 利潤(rùn)分配 資本公積 本年利潤(rùn) 其他綜合收益 成本類 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 勞務(wù)成本 研發(fā)支出 損益類 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 投資收益 公允價(jià)值變動(dòng)損益 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 資產(chǎn)減值損失/信用減值損失 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)處置損益 所得稅費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出
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發(fā)放股利 的順序是什么?
黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 20:49
#初級(jí)職稱#
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議股利分配方案,股東大會(huì)審議通過(guò),對(duì)外宣告分配股利,然后企業(yè)對(duì)外發(fā)放股利。
?閱讀? 1431
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賒銷商品不符合收入確認(rèn)條件下確認(rèn)稅額嗎?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 20:26
#初級(jí)職稱#
產(chǎn)生納稅義務(wù)下,銷項(xiàng)稅是需要確認(rèn)的。
?閱讀? 1291
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利潤(rùn)表中,研發(fā)支出是根據(jù)費(fèi)用化的研發(fā)支出和專利技術(shù)的攤銷合計(jì)得出的嗎
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 19:58
#初級(jí)職稱#
是的 您的理解正確
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土地增值稅通過(guò)稅金及附加核酸嗎?通過(guò)稅金及附加核算的都有哪些科目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 19:46
#初級(jí)職稱#
土地增值稅通過(guò)稅金及附加核酸嗎? 答復(fù):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過(guò)稅金及附加核算的。 通過(guò)稅金及附加核算的都有哪些科目? 答復(fù):通過(guò)稅金及附加科目核算的有:消費(fèi)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,資源稅,房產(chǎn)稅,車船稅,土地使用稅,印花稅等。
?閱讀? 1527
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額怎么區(qū)分
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 19:43
#初級(jí)職稱#
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 1584
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小規(guī)模納稅人采購(gòu)原材料的入賬成本包括什么?
歐陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 19:39
#初級(jí)職稱#
包括買價(jià),增值稅,運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),挑選整理費(fèi)等入庫(kù)前發(fā)生的費(fèi)用。
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