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老師,匯算清繳,我發現固定資產賬上比卡片資產多,發現卡片少做了一個,固定資產折舊少計提了,賬上如何調整,匯算如何調整
小菲老師
??|
提問時間:05/14 13:59
#稅務#
同學,你好 那卡片要補做,折舊也要補做
?閱讀? 51
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老師您好,我公司在京東上購買購物卡后,用來買贈品贈給客戶,這個怎么入賬
郭老師
??|
提問時間:05/14 13:51
#稅務#
借、銷售費用、招待費、貸、銀行存款
?閱讀? 43
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老師在開普票時我公司有免稅產品和一個稅點的能開在一張發票上嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/14 13:48
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 36
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2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
郭老師
??|
提問時間:05/14 13:47
#稅務#
他是一般納稅人小型微利企業的嗎?還是小規模的?
?閱讀? 49
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您好老師,我們是一家建筑公司,和甲方簽訂合同的時候有寫材料占多少,材料占多少,但是我咋看了下供應商的供貨金額,就沒有合同材料占比的金額多呀,項目都完工了??。我是不是結轉成本必須要按照項目材料人工的配比結轉呢,奇怪
小菲老師
??|
提問時間:05/14 13:42
#稅務#
同學,你好 你結轉按照實際來結轉
?閱讀? 55
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在哪里導出來增值稅申報表?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 13:25
#稅務#
登錄新電子稅局,點擊【我要查詢】-【一戶式查詢】-【申報信息查詢】;第二步:設置查詢條件,點擊【查詢】,
?閱讀? 30
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請問 我們公司是子公司,和母公司有往來款50萬元(沒有利息什么的),企業所得稅關聯交易報表要報此項嗎?填報在哪里,選什么交易類型
樸老師
??|
提問時間:05/14 13:22
#稅務#
子公司與母公司 50 萬元往來款屬關聯交易,需在企業所得稅關聯交易報表申報。若與有形資產相關,填《G102000 有形資產所有權交易表》;若為單純資金拆借,填《G107000 融通資金表》,交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。
?閱讀? 54
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老師您好,我今年發現去年的應付職工薪酬科目因為分錄借貸方做錯,但是計入管理費用的金額是對的,只是應付工資多記了9000元導致工會經費也多記了對應的金額,這種情況下我能在今年的應付工資里把去年多記的金額沖回嗎?然后工會經費也扣掉多記的那部分去申報
郭老師
??|
提問時間:05/14 13:16
#稅務#
那你叫賬上你的工資薪金沒有問題 不存在下一年抵扣 你的工會經費多交了申請退
?閱讀? 81
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你好老師我公司員工的慰問金計入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:05/14 13:12
#稅務#
你好,這個計入管理費用,福利費。
?閱讀? 36
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老師,請問采購材料100008元,實際只付了100000元,對方開了張100008元的專票,請問賬務改怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 13:12
#稅務#
你好這個你把差額進入到營業外收入
?閱讀? 26
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外貿企業出口貨物零稅率,需要轉內銷,開具發票的時候,需要備注的美元價格和FOB價是整張報關單的還是單獨需要轉內銷的這一項
郭老師
??|
提問時間:05/14 13:08
#稅務#
單獨開發票,單獨轉銷這一個
?閱讀? 364
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老師你好,我公司是家服裝生產企業,因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 13:07
#稅務#
你好計提的需要納稅調增,稅務局不認可減值
?閱讀? 23
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您好老師我們怎么選這個
樸老師
??|
提問時間:05/14 13:05
#稅務#
選 “已入賬(企業所得稅前扣除)”:若該費用屬于企業正常經營支出,符合企業所得稅稅前扣除規定,比如日常辦公費、合理差旅費等,能在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除,就選此項 。 選 “已入賬(企業所得稅不扣除)”:當費用是企業所得稅法明確規定不得扣除的項目,像稅收滯納金、罰金罰款、非公益性捐贈等,應選此項 。
?閱讀? 27
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裝修開票,對方跟我要項目名稱和項目地址,我們就是實體店裝修,項目名稱填什么,項目地址填店里地址可以嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 13:03
#稅務#
項目名稱可以填寫為 “[實體店具體名稱] 裝修工程”,比如 “XX 奶茶店裝修工程”“XX 服裝店裝修工程” 等,這樣能明確體現出裝修的對象和性質。 項目地址填寫店里的地址是可以的,這樣能準確反映裝修項目的具體地點,便于雙方對項目進行定位和管理,也符合稅務開票的相關要求
?閱讀? 80
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生鮮公司,肉類,雞鴨類及其內臟銷售與批發是不是免增值稅
小菲老師
??|
提問時間:05/14 12:56
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 63
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個體工商戶怎樣申報個稅,如果給員工發放工資用私卡支付,對持卡人有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:49
#稅務#
申報個稅流程 登錄電子稅務局,選 “個人所得稅” 模塊,分別填 “經營所得”(錄收入、成本等)和 “工資薪金所得”(錄員工薪資等信息),核對后提交申報,按提示繳稅。 私卡支付影響 對持卡人有財務風險(補繳稅款等)、法律風險(偷漏稅處罰)、勞務糾紛風險(難證工資發放)、財產混同風險(債務糾紛時個人財產償債)
?閱讀? 48
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老師,個體需要注銷的詳細步驟
小菲老師
??|
提問時間:05/14 12:46
#稅務#
要注銷個體戶,您可以按照以下步驟進行: 網上申請:登錄政務服務平臺,選擇相應的市場監管局,填寫《個體工商戶注銷登記申請書》并進行電子簽名。 準備材料:上傳營業執照、完稅證明等相關材料。 提交申請:提交申請后,等待審批。 處理稅務:確保已處理完稅務和財務事宜,獲取稅務局開具的“清稅證明”。 確認注銷:在工商登記系統中查看經營狀態,確認注銷成功。 請根據當地的具體要求和流程進行操作,建議咨詢當地市場監管局以獲取詳細信息。
?閱讀? 50
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老師你好!我這個3月份成立的新公司,上個月做個稅申報的時候只申報了01,02號兩個成員的。后面又補做了3.4.5.6號人員工資表。現在要申報4月份的個稅。可以把3月份的工資和社保加到4月份的金額一起做申報嗎?加在一起后,實際上是兩個月的工資但累計減除費用稅務系統卻只按一個月的費用減免。 這樣他們就會產生個稅金額。(工資表這幾個人員的工資金額都可以做調整的)為了不產生稅額我應該給他們調整到多少應發工資金額合適?
郭老師
??|
提問時間:05/14 12:37
#稅務#
可以和他一塊申報的,他們是幾月份入職?
?閱讀? 33
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附加稅減半征收是從什么時間開始
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:36
#稅務#
2019 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日:依據財稅〔2019〕13 號文件,對增值稅小規模納稅人,可在 50% 稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加 。 2022 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日:根據《財政部 稅務總局關于進一步實施小微企業 “六稅兩費” 減免政策的公告》(財政部 稅務總局公告 2022 年第 10 號) ,對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半征收資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加 。 2023 年 1 月 1 日 - 2027 年 12 月 31 日:《財政部 稅務總局關于進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》(財政部 稅務總局公告 2023 年第 12 號) 延續并優化政策,對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加 。
?閱讀? 125
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收入總額包括哪些收入?
小菲老師
??|
提問時間:05/14 12:27
#稅務#
同學,你好 一般有主營業務收入、其他業務收入
?閱讀? 31
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老師,公司購買了一個稱重軟件,價款3500元,要不要做無形資產,無形資產攤銷要有年限要求吧,我們這個礦山采完就結束了,也就二年時間,還有山上的開采權是競拍得來的,我入無形資產,后面按開采量去攤銷的,請問是不是每年年底要根據市場公行情去計提減值準備,如果要這個計提,需提供什么樣的依據?是財務提供還是相關業務部門提供
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:24
#稅務#
可根據公司情況將 3500 元的稱重軟件確認為無形資產或直接計入當期損益。若確認為無形資產,因礦山兩年開采結束,可按兩年攤銷。 開采權減值準備 每年底需根據市場行情等判斷開采權是否減值。若存在礦產品價格下跌、成本上升、儲量變化等情況可能需計提減值準備。 計提依據由財務和業務部門共同提供,包括市場價格信息、成本收益數據、儲量報告、政策法規變化等
?閱讀? 17
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老師,滴滴打車電子普票是可以在增值稅發票綜合服務平臺勾選抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:05/14 12:23
#稅務#
不可這個需要自己計算抵扣填寫
?閱讀? 43
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發票開具錯誤,在什么情況下可以不用補開
郭老師
??|
提問時間:05/14 12:22
#稅務#
你看下具體的是什么原因錯誤比如你數量是銷售給他100單價開的沒有問題,但是你只開了90單價也沒有問題的情況下,對方不需要你們再給他開發票的情況下,沒開的你做無票收入不用開了
?閱讀? 14
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企業去年每個季度預繳都沒有達到交稅情況,年度匯算突然要交一筆,有這種可能嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/14 12:16
#稅務#
可能 可能你有調整的數據
?閱讀? 23
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附加稅減半征收的要求是什么
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:16
#稅務#
同學你好 自然人、個體戶、小微企業
?閱讀? 38
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FBA 倉是指海外倉嗎?電商怎么會有三個倉庫?我知道的是一個海外倉,一個國內倉
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:14
#稅務#
有的。這是海外倉的一種特殊類型 ,由亞馬遜提供的包括倉儲、分揀、包裝、配送、客服和退貨處理等一站式物流服務。賣家把貨物存儲在亞馬遜的 FBA 倉庫,當有訂單產生,亞馬遜負責后續物流環節。海外倉則是更寬泛概念,指國內企業在境外建立或租賃的倉庫,除 FBA 倉外,還有第三方海外倉、賣家自建海外倉等,用于存儲貨物并實現本地配送。
?閱讀? 36
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老師物業公司收的電費發票稅收編碼怎么選?經營范圍是啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 12:14
#稅務#
您好,等下,過下發您
?閱讀? 43
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公司目前是小規模,公司業務模塊拓展,使得未來收入長期增加,但是老板不想升為一般納稅人怎么辦
文文老師
??|
提問時間:05/14 12:09
#稅務#
可再成立小規模公司
?閱讀? 62
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老師您好,請教個問題,安然公司由A公司和B公司50%(即各100萬)占股,現A公司以1萬元轉50%股權給李某,B公司以2000元轉20%股權給李某,安然公司近三個月財報利潤虧損。未分配利潤負。股權裝讓請問要交什么稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 12:03
#稅務#
你好,這個只需要交印花稅。
?閱讀? 108
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公司有一位員工,媽媽健在,今年他爸爸過世了,請問他之后享受的贍養老師附加扣除費還是3000?還是減半?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 12:01
#稅務#
您好,今年還是3000,明年就是1500了
?閱讀? 35
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