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請問下,我們是建筑企業(yè),然后有的項目是別人**的,撥進度款的時候,我們老板都要求對方要開60%材料專票,10%的材料普票,還有25%的勞務(wù)費,這樣每次外賬做出來都是負數(shù),利潤總額是根據(jù)收入-成本-費用那些得出來的,關(guān)鍵是有的項目是外地的我們也需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,如果匯算清繳的時候這如果我們利潤是負的,那不是要退稅,但退稅我們是不可能的,這樣怎么跟老板解釋?
郭老師
??|
提問時間:08/10 07:26
#建筑#
別人**你們,你們收對方多少稅點
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提問:老師您好,請問建筑施工材料的水泥,砂子的發(fā)票稅率是多少?謝謝!
丁小丁老師
??|
提問時間:07/29 18:09
#建筑#
您好!這個屬于建材材料,13%,不過水泥砂子滿足條件的可以簡易征稅
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工程公司,第一次收款開票我們預(yù)繳了稅款,之后開了兩次發(fā)票進項發(fā)票都夠了?現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬,進項稅不夠了,還缺三十多萬進項,我們需要預(yù)繳稅款,按缺的銷項稅倒推金額預(yù)繳嗎?因為正常9個點預(yù)繳2個點即可,還是按多少來?
郭老師
??|
提問時間:06/29 14:00
#建筑#
你好,按照你現(xiàn)在開的發(fā)票減去分包,這個余額除以1.09乘以2%,如果沒有分布的話,就是零 這個分包需要對方給你開發(fā)票,如果他是異地工程的,他必須預(yù)繳了才可以。
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這些表格在哪里下載?
東老師
??|
提問時間:06/28 20:18
#建筑#
你好,這個您可以問一下客服人員在哪里面下載?
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小規(guī)模納稅人紅沖收入的時間忘記沖稅款了還沒有申報稅款怎么調(diào)整呢?
鄒老師
??|
提問時間:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘記沖稅款了,就需要補做稅款的沖銷處理才是的
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老師好,本月的進項大于銷項,增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/12 14:21
#建筑#
您好,這個是不需要的了
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總公司承接的項目,分公司給供應(yīng)商開發(fā)票,可以嗎?總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人?
易 老師
??|
提問時間:06/09 16:58
#建筑#
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
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老師,我們從施工企業(yè)承包工程,相當(dāng)于**,獨立核算,公司按工程款的0.6%收取工會經(jīng)費、0.48%收取殘保金,而不是按工資額提取繳納,這樣收合理嗎?我們是按他們收的交還是按工資的2%和1.5%分別交工會經(jīng)費和殘保金劃算?
青老師
??|
提問時間:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你們是**企業(yè) ; 對方收取你們的 費用嗎
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去年的賬往來款做成了工資。可以更正嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/01 10:28
#建筑#
你好,可以的,可以修改的。
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你好 問下總包通過農(nóng)民工賬戶代發(fā)工資,個稅是我們分包自己申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 17:55
#建筑#
個稅是我們分包自己申報
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建筑公司的專業(yè)勞務(wù)分包公司給建筑公司代購的材料怎么做賬,需要再重新簽個合同嗎?原合同是勞務(wù)合同
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:52
#建筑#
你好,你們是代收代付的嗎?
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老師,記賬憑證后面都附什么呀?合同,入庫單,送貨單,銀行回單, 這些都要附嗎?
東老師
??|
提問時間:04/12 10:17
#建筑#
對,肯定這些付的資料越全越好。
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老師,您好,完稅證明怎么下載保存電腦上?
向陽老師
??|
提問時間:04/06 09:30
#建筑#
1.具體路徑:電子稅務(wù)局——我要辦稅——證明開具——開具稅收完稅證明(文書式) 2.操作步驟: (1)登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)站,點擊“我要辦稅”,點擊“證明開具”,選擇“開具稅收完稅證明(文書式)”。 (2)納稅人輸入稅款所屬期或者入(退庫)日期,選擇開具格式后,點擊“查詢”。 (3)勾選需要開具的完稅證明后點擊“開具完稅證明”。 (4)完稅證明下載,點擊“立即下載”下載完稅證明。 有另存為得
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老師,7月份應(yīng)交稅費—銷項報表上多1分錢,這個月怎么調(diào)整?
小菲老師
??|
提問時間:09/07 16:48
#建筑#
同學(xué),你好 紅字沖掉1分錢
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老師,今天個稅錄入人員信息,為啥導(dǎo)入系統(tǒng),提示要輸入人員離職時間,是什么問題呢?
郭老師
??|
提問時間:10/11 18:59
#建筑#
好,你看一下狀態(tài)是正常的嗎?
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老師好!對方給我們公司開的材料票的銀行賬戶必須是基本戶信息嗎?
新新老師
??|
提問時間:07/29 11:27
#建筑#
你好 是的,沒有強制的,一般和基本都可以
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老師你好我們公司剛辦了個小規(guī)模,我可以只開票,不記賬行嗎?因為小規(guī)模也沒買財務(wù)軟件
紫藤老師
??|
提問時間:07/02 17:03
#建筑#
你好,需要做賬的,然后申報納稅
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總公司簽訂合同,分公司可以開票嗎?實際做事的也是分公司
鄒老師
??|
提問時間:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以這樣操作的
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老師,一個工程里面 門窗賣給項目上同時提供安裝 ,開什么開什么品名的發(fā)票
易 老師
??|
提問時間:09/10 20:27
#建筑#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,建筑服務(wù)*工程款
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老師,工程項目按開票確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要工程結(jié)算,工程毛利嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/24 18:53
#建筑#
同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的
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老師,我昨給一個單位申報個稅,我用的是自然人電子稅務(wù)局客戶端,以前是會計公司報的,他們用的是賬套軟件報的,以前申報了3個人的個稅,這月有2人退休離職了,剩l個人了,我申報時光申報了剩下這一個人的,另外2個人未做非正常申報,這樣可以嗎
青老師
??|
提問時間:10/25 14:22
#建筑#
你好; 那就報 1個人即可; 另外兩個做 非正常 和寫離職日期處理即可。
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別人**我公司的項目,現(xiàn)在要結(jié)算,之前把材料款轉(zhuǎn)到我公司的帳戶里,我們再付給供應(yīng)商,付材料款1萬元,發(fā)票也回了1萬元,后期結(jié)帳時,這筆材料款到底是減掉?還是加上呢?
李老師(1)
??|
提問時間:11/24 09:36
#建筑#
你好同學(xué),這筆材料款我們不能減掉的,嗯,也不能加上的,就是不要體現(xiàn)他了,因為相當(dāng)于咱一進一出,我們沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的。
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老師:單位請的小時工工資是計入勞務(wù)費還是應(yīng)付職工薪酬呢
郭老師
??|
提問時間:07/03 20:27
#建筑#
簽訂的是勞務(wù)合同的話,應(yīng)該是做勞務(wù)費。
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我們公司是小規(guī)模,上月發(fā)生了跨區(qū)域業(yè)務(wù),現(xiàn)在準備給對方開發(fā)票,外經(jīng)證已經(jīng)申請了,準備做預(yù)繳申報,請問預(yù)繳稅款按多少預(yù)繳的?
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:13
#建筑#
你好,如果開普通發(fā)票的話,不需要預(yù)繳增值稅附加稅 專票,季度45萬以內(nèi)也不需要交增值稅附加稅 印花稅萬分之三減半 個稅需要看項目所在地稅務(wù)局要求 企業(yè)所得稅,如果沒有跨省的也看稅務(wù)局要求,這個一般都是0.2%
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老師你好,我們公司上年度企業(yè)所得稅多交3萬多,現(xiàn)在稅局不讓退,讓做成利潤匹配。按收入與成本匹配的原則,來調(diào)整報表,當(dāng)年利潤99萬多,按小微企業(yè)2.5%,征收的。如果調(diào)整后,利潤將達到231萬。企業(yè)所得稅的稅率將會是多少?急急!
辜老師
??|
提問時間:09/08 11:49
#建筑#
你上年實際繳納的所得稅金額是多少
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老師您好!合同交的印花稅是合同總金額還是不包含增值稅的金額?
小菲老師
??|
提問時間:08/26 12:49
#建筑#
你好,印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額,合同簽訂的是含稅,就是含稅金額,合同簽訂的是不含稅金額,就是不含稅金額。
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老師我們勞務(wù)公司,找的包工頭干活!是不得票合同!具體簽什么合同
易 老師
??|
提問時間:09/28 16:04
#建筑#
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的一般簽勞務(wù)合同的, 這個可以找稅局代開發(fā)票
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老師好!請問進項票認證期限是多長時間?現(xiàn)在這個期限還有嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 15:42
#建筑#
現(xiàn)在沒有時間限制的。
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期初建賬,原來沒有記賬,沒有科目余額表,怎么開始錄入期初呢
悠然老師01
??|
提問時間:01/10 15:56
#建筑#
學(xué)員你好,只能把原來的先梳理出來,不然沒辦法錄入期初的
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老師好,建筑施工企業(yè),如果簽訂的是非全日制合同,,不需要購買社保,只需給其購買工傷保險,這個工傷保險是單哪里買呢,大概是多少錢呢?
木木老師
??|
提問時間:08/31 19:27
#建筑#
這個也是在你當(dāng)?shù)氐娜肆Y源辦理,這個不同的地區(qū),它的基數(shù)不一樣,以撥打當(dāng)?shù)氐?2345確認一下。
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