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開9%機械租賃項目名稱如何開具
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 15:05
#稅務師#
開其他建筑服務* 建筑機械租賃
?閱讀? 726
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老師請問開建筑服務租賃費9%的票樣是:建筑服務*租賃費,稅率9% 如果是13%稅率就是機械租賃*租賃費 稅率選13%稅率是嗎
新新老師
??|
提問時間:12/20 14:55
#稅務師#
建筑機械帶操作手的是9%,要是單獨機械的就是13%,這兩個兩種情況對應開就可以了。
?閱讀? 1025
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污水處理設備是否需要交房產稅
范老師
??|
提問時間:12/20 14:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要,房產稅是對房產征稅,設備不交房產稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 957
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請問根據經營范圍能開視頻制作費嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/20 12:00
#稅務師#
同學,你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 721
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:57
#稅務師#
你好,甲煤礦本月應繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188
?閱讀? 663
?收藏? 3
1.小規模可以收13%的專票嗎 2.小規模可以收13%的普票嗎?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:41
#稅務師#
你好,小規模納稅人是不能收專票的,但是可以收普通發票
?閱讀? 1008
?收藏? 0
老師請問:1.小規模可以收13%的專票嗎,2.可以收13%的普票嗎?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:39
#稅務師#
你好,這個不能收專票的 是可以收普通發票
?閱讀? 765
?收藏? 3
老師,這個題目是怎么計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:26
#稅務師#
您好,納稅人開采或者生產應稅產品自用的,除用于連續生產應稅產品外,應當依照規定繳納資源稅。該企業當月應繳納資源稅=(16000+1000+500)×2=35000
?閱讀? 746
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老師,這個要怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:23
#稅務師#
鑒于森林、草場、灘涂等資源在各地區的市場開發利用情況不盡相同,對其全面開征資源稅條件尚不成熟,此次改革不在全國范圍統一規定對森林、草場、灘涂等資源征稅。
?閱讀? 553
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請問我們是小規模,普票我們按1%開,現有客戶要求開3%的專票,以后我還是能普票按1%開嗎?如果客戶沒特殊要求是不是專用發票還是按1%開也行呢?還是說專票的1%以后就不能開了呢?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:15
#稅務師#
你好,這個就是你們開了3%的發票以后還是可以按照百分之一來開的
?閱讀? 785
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房地產開發公司支付的下列相關稅費,可列入加計20%扣除范圍的有( )。 A支付建筑人員的工資福利費 B占用耕地繳納的耕地占用稅 C銷售過程中發生的銷售費用 D開發小區內的道路建設費用 E建筑安裝工程費用
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:09
#稅務師#
您好,銷售費用屬于房地產開發費用,不能加計扣除
?閱讀? 570
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老師,這個題目選擇什么的呢?
會計學堂—孫老師
??|
提問時間:12/20 11:05
#稅務師#
同學,你好: 本題選擇的是C和D
?閱讀? 861
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老師,這個怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:59
#稅務師#
選項A,個人互換自有住房,經當地稅務機關核實,免征土地增值稅
?閱讀? 535
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:54
#稅務師#
您好,土地增值稅的應稅收入=60000+60000/30000×5000=70000
?閱讀? 621
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老師,這題目怎么計算的,好難。
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:51
#稅務師#
納稅人轉讓舊房能夠取得評估價格的,應按房屋及建筑物的評估價格、取得土地使用權所支付的地價款和按國家統一規定繳納的有關費用以及轉讓環節繳納的增值稅以外的稅費作為扣除項目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項目金額的50%,稅率為30%,該公司轉讓辦公樓應納土地增值稅=93.15×30%=27.95
?閱讀? 669
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老師,這個題目是選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:49
#稅務師#
選項D:土地增值稅實行超率累進稅率。
?閱讀? 820
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老師,這個題目要怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:47
#稅務師#
您好,選項D:東北地區省份不得低于1.5%;選項E:西部地區省份不得低于1%
?閱讀? 633
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老師這個題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 10:37
#稅務師#
您好,解答如下 扣除項目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
?閱讀? 601
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老師,當月沒開票,進項稅做賬是做待認證進項稅還是正常做進項稅再納稅申報等著留底
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 10:36
#稅務師#
就是,進項稅做賬是做待認證進項稅
?閱讀? 822
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老師這個題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:35
#稅務師#
選項AD:都未涉及轉讓不動產的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
?閱讀? 611
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老師,這個月沒開票,火車票進項稅抵扣怎么做賬和納稅申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#稅務師#
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 申報時,填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
?閱讀? 645
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老師,過路費和火車票汽車票怎么抵扣進項
郭老師
??|
提問時間:12/20 10:17
#稅務師#
過路費、電子通行費的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
?閱讀? 671
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法人名下有兩個公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態,現在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發票。現在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個增值稅。所以這樣子的話A和B應該做一個什么樣的協議。老板為了避稅。使業務合理合法。
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/20 10:07
#稅務師#
同學您好,首先是一個什么業務,買賣貨物,還是提供服務,不同的業務,需要的資料支撐是不一樣的
?閱讀? 691
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務師#
應當按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
?閱讀? 603
?收藏? 3
老師,福利費所得稅匯算清繳時怎么計算
新新老師
??|
提問時間:12/20 09:35
#稅務師#
按照工資總額的14%扣除。
?閱讀? 604
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時間:12/20 09:02
#稅務師#
你好,是不想做進項稅額轉出處理?
?閱讀? 621
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簡述利用增值稅小規模納稅人免征增值稅政策進行納稅籌劃的思路,一定要簡答
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:00
#稅務師#
收入延遲提前法 我們只要把每個季度的免稅額度用滿,然后把剩余的額度全部放到一個季度去開就可以了,因為一般客戶最后一個季度都急需發票降低企業所得稅。當然公司如果想達到這種狀態,需要跟客戶溝通好付款時間,甚至需要重新簽訂合同。 當然我們在實際經營的過程中不可能是上述的理想狀態,但是只要我們在每個季度留出足夠的空間給我們的新業務,不讓季度營業額超過30萬,我們就能降低我們企業的增值稅,成功節約增值稅。
?閱讀? 465
?收藏? 2
簡述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問時間:12/20 08:59
#稅務師#
1.利用結算方式選擇權:納稅人可以利用結算方式選擇權,采取沒有收到貨款不開發票的方式就能達到延期納稅的目的。例如,對發貨后一時難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時出具發票納稅。避免采用托收承付和委托收款結算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結算方式銷售貨物。在不能及時收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進行納稅籌劃:作為購貨方的增值稅一般納稅人可以通過籌劃進項稅額的抵扣時間,達到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發票應盡快認證,認證通過的當月核算當期進項稅額并申報抵扣,降低當期的增值稅稅負;如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發票,對于購貨方為工業企業的則應縮短購入貨物的入庫時間;若為商業企業,購貨方選擇即購即付,那么就可以在付款當期在銷項稅中抵扣此項購進貨物的進項稅額;如果以應付賬款的方式結清貨款,則貨物購入的當期不能抵扣該購進貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結清的當期進行進項抵扣,這樣就增加了當期的增值稅稅負,沒有達到延期繳納的目的。此時購貨方可選擇的納稅籌劃方法為結算方式的選擇,通過結算方式的籌劃達到進項稅額抵扣時間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
?閱讀? 672
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請問老師,單位收入70萬,其中管理費用中差旅費和辦公費就占了44萬,請問這個企業所得稅匯算清繳有風險嗎?
杳杳老師
??|
提問時間:12/19 23:27
#稅務師#
你好,占比是有點高哈,不過也看公司主營業務的。公司的營業成本占比多少呢
?閱讀? 644
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老師 我現在找工作,一個是天健會計師事務所,一個是馳遠天合稅務師事務所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時間:12/19 23:25
#稅務師#
同學你好。事務所的工作大多都是從助理做起。稅務師事務所現在好多也做審計工作,反正事務所的這條路大多都是干幾年以后跳企業。你大概說一下兩個事務所的工作內容、業務范圍和種類。
?閱讀? 661
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