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請問 74題中 第一個事項中的-10萬塊錢,這是哪里來的,什么意思?
范老師
??|
提問時間:10/22 19:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是債務重組損失,是倒擠的,您看看第一個分錄就明白了 祝您學習愉快!
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“取得稅控機和相關服務費”的增值稅減免,貸方計入"管理費用”或“營業(yè)外收入”,什么時候入“管理費用”,什么時候入“營業(yè)外收入”
周老師
??|
提問時間:10/03 13:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果與日常活動相關,則計入管理費用;如果與非日常活動相關,則計入營業(yè)外收入。 祝您學習愉快!
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BCD為什么都不考慮銷售航空紀念日的數(shù)據(jù)呢?這道題是考的哪個考點?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/02 10:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這道題目主要考察的是增值稅的預繳和匯總申報的處理,特別是分公司和總機構的增值稅處理。BCD選項不考慮銷售航空紀念品的數(shù)據(jù)是因為題目要求和預繳增值稅的預征率是針對運輸服務的銷售額,而不是航空紀念品的銷售額。 祝您學習愉快!
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B為什么不能抵銷呀,
趙老師
??|
提問時間:08/17 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為破產(chǎn)法明確規(guī)定,債務人的債務人在破產(chǎn)申請受理后取得他人對債務人的債權的,不得抵銷。 《破產(chǎn)法》第四十條 債權人在破產(chǎn)申請受理前對債務人負有債務的,可以向管理人主張抵銷。但是,有下列情形之一的,不得抵銷: (一)債務人的債務人在破產(chǎn)申請受理后取得他人對債務人的債權的; (二)債權人已知債務人有不能清償?shù)狡趥鶆栈蛘咂飘a(chǎn)申請的事實,對債務人負擔債務的;但是,債權人因為法律規(guī)定或者有破產(chǎn)申請一年前所發(fā)生的原因而負擔債務的除外; (三)債務人的債務人已知債務人有不能清償?shù)狡趥鶆栈蛘咂飘a(chǎn)申請的事實,對債務人取得債權的;但是,債務人的債務人因為法律規(guī)定或者有破產(chǎn)申請一年前所發(fā)生的原因而取得債權的除外。 祝您學習愉快!
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延期履行為什么還是中斷呀,感覺是中止吧,請分別解釋下其他選項
郭鋒老師
??|
提問時間:06/17 18:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 訴訟時效中斷和中止是民法中的兩個不同的概念。中斷意味著時效期間的重新計算,而中止則是指時效期間的暫停計算。 A.債權人提起代位權訴訟-這是訴訟時效中斷的一種情況。當債權人為了保護自己的權益而提起代位權訴訟時,訴訟時效會中斷。 B.權利被侵害的無民事行為能力人的法定代理人喪失民事行為能力-這是訴訟時效中止的情況,因為權利人或其法定代理人喪失民事行為能力,權利人無法行使權利,因此時效暫停計算。 C.權利人被義務人控制,無法主張權利-這同樣是訴訟時效中止的情況,因為權利人被控制,無法自由地主張自己的權利,所以時效暫停計算。 D.債務人請求延期履行-這是訴訟時效中斷的情況。當債務人請求延期履行時,表明債務人承認債權的存在,因此訴訟時效會中斷。 E.債務人同意履行債務-這也是訴訟時效中斷的情況。債務人的同意履行債務是對債權的承認,因此會導致訴訟時效的中斷。 祝您學習愉快!
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購買方在轉為股票時,應收未收利息確認利息收入,第二段又說作為投資成本,不明白應收未收怎么即作為收入又作為成本的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/10 22:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里跟之前的納稅是沒有關系的,作為當期利息納稅后,不影響其作為股票的投資成本。 祝您學習愉快!
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企業(yè)購買土地的印花稅契稅是否算入無形資產(chǎn)內(nèi)
郭鋒老師
??|
提問時間:12/26 10:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是計入無形資產(chǎn)成本的。 祝您學習愉快!
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B項不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預繳增值稅的。 祝您學習愉快!
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老師婚后買的房子租金不算共同財產(chǎn)嗎,婚后共同增值也不算共同財產(chǎn)嗎
范老師
??|
提問時間:11/01 11:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 夫妻一方個人財產(chǎn)在婚后產(chǎn)生的收益,除孳息和自然增值外,應認定為夫妻共同財產(chǎn)。 租金屬于孳息,租金及自然增值是歸一方所有的,因為這個房子是婚前財產(chǎn)。 祝您學習愉快!
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疑問在圖片
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/13 13:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是在建工程領用自產(chǎn)產(chǎn)品的成本10萬元,在建工程領用自產(chǎn)產(chǎn)品最終增加固定資產(chǎn)的價值。 祝您學習愉快!
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企業(yè)無償借錢給股東,怎么交增值稅,怎么做賬,需要什么樣的合同
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/02 16:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:借:其他應收款——股東 貸:銀行存款不需要繳納增值稅,不視同銷售具體需要的合同老師也不甚了解,沒能幫到您非常抱歉祝您學習愉快!
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老師,婚前一方所購買的房屋,在婚后加了另一方的名字,離婚之后可以分得房產(chǎn)嗎
堂堂老師
??|
提問時間:11/01 20:23
#稅務師#
婚前一方購買的房產(chǎn),如果婚后加上了另一方的名字,通常視為夫妻共同財產(chǎn)。在離婚時,這部分財產(chǎn)一般會按照雙方協(xié)商或法院判決進行分割。
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DE不是進項稅額不得抵扣嗎,怎么是視同銷售?
小天老師
??|
提問時間:03/19 16:24
#稅務師#
您好,不是,如果外購用于員工福利是不能抵扣,這是我們贈送,這是視同銷售的
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老師,我們是大賣場零售煙酒的,2023年1-5月期間,大賣場有給客戶來專票的,現(xiàn)在這個客戶的專票丟了,讓我給復印件,這個我們能給提供嗎,
東老師
??|
提問時間:01/03 09:20
#稅務師#
你好,可以給對方提供蓋章的復印件
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老師,這個月沒開票,火車票進項稅抵扣怎么做賬和納稅申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#稅務師#
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 申報時,填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
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老師,這個B為什么是錯的呢?
小林老師
??|
提問時間:12/19 11:46
#稅務師#
您好,增值稅都是各自計算各自的數(shù)據(jù)
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老師,我司非房地產(chǎn)企業(yè),10月申報了房產(chǎn)稅(從租申報),如果想要更正申報(變?yōu)閺膬r申報),有期限限制的嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/01 16:45
#稅務師#
你好,盡快,如果你需要補稅的話有滯納金
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請問老師,增值稅出口退稅收到的錢怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:11/27 11:47
#稅務師#
借銀行 貸其他應收款。
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這里這個小時工資為什么是14呢?是怎么算的?
小天老師
??|
提問時間:11/24 10:50
#稅務師#
您好,因為材料4條后面說了:工人工資標準為云南省規(guī)定的2021年9月云南省小時最低工資標準最高檔。最高就是14
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外購酒用于加工酒心巧克力的消費稅視同銷售嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/23 15:34
#稅務師#
你好,這個不用視同銷售的哈。
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小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照里有場地租賃,自己可以開場地費發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/25 14:35
#稅務師#
同學你好 這個可以開的
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老師 這是哪個知識點
小林老師
??|
提問時間:09/24 17:24
#稅務師#
您好,是財務管理的考點
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長江公司和黃河公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,不考慮所得稅等其他因素的影響。2×18年至2×19年有關投資業(yè)務有關資料如下: (1)2×18年1月5日,長江公司支付銀行存款500萬元購得黃河公司10%的股權,因對被投資單位不具有重大影響,長江公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。取得投資時黃河公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值總額為6000萬元。2×18年12月31日,該股權投資的公允價值為530萬元。 (2)2×19年1月1日,長江公司以一批產(chǎn)品和一臺設備為對價取得甲公司持有黃河公司20%的股權。長江公司該產(chǎn)品的公允價值為500萬元,成本為400萬元;該
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 15:45
#稅務師#
長期股權投資入賬價值是 530+500*1.13+900*1.13=2112答案是C 7200*30%=2160
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請問消費稅、城建稅等不通過應交稅費核算的,計提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應交稅費---xx稅當中,這不也是計入應交稅費了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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老師今年的增值稅加計抵減為5%、10%,但題庫是10%、15%考試該選哪個呢
王超老師
??|
提問時間:08/29 07:05
#稅務師#
題庫的題目是比較老的,因為政策更新的比較快的,你題庫的題目只是參考的
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一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);物業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;組織體育表演活動,組織文化藝術交流活動;體育賽事策劃;專業(yè)設計服務;影視美術道具置景服務;禮儀服務;會議及展覽服務;翻譯服務;機械設備租賃;廣告設計、代理;廣告制作廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);平面設計;圖文設計制作;樂器零售;金銀制品銷售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 珠寶首飾零售;建筑陶瓷制品銷售;衛(wèi)生陶瓷制品銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師這些可以開什么發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:08/25 09:50
#稅務師#
你好,管理服務,咨詢服務,組織活動,文化活動,會議費、展覽會禮儀費、翻譯費、租賃費,設計服務,廣告發(fā)布,設計服務,制作,這是服務類的都可以開,剩下的是銷售產(chǎn)品的,上面的經(jīng)營范圍以內(nèi)的都可以。
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在進出口代理的業(yè)務中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下三種情況,進項稅的勾選和銷項稅的申報應該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 (即貨款沒有經(jīng)過A公司的銀行流水) 情況三. 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶轉給A公司銀行賬戶,A公司再轉給b公司,由b公司付匯貨款給境外供應商
晶晶月老師
??|
提問時間:08/13 14:19
#稅務師#
您好,由取得專用繳款書原件的一方抵扣??凑l有原件。
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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是2020年的財政補助做了沖成本,現(xiàn)在要去稅務大廳改申報表嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:35
#稅務師#
您好, 這個建議改下吧,會好點
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意思是事業(yè)單位改制是50 整體改制是75嗎?還有一個是50的比例
冉老師
??|
提問時間:07/30 12:06
#稅務師#
你好,學員,有截圖嗎,老師看看
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