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A公司破產了,,如果與B公司存在可以抵消的債權債務,比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權都是債權人申請的,這里如果債務人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時間:09/01 11:55
#稅務師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務人提出怎么就吃虧,是的,人家債權人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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股份有限公司的股東大會有有要求多少人來參加才算合法么
金金老師
??|
提問時間:08/22 16:36
#稅務師#
您好,對的,這個是有具體的比例要求的
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老師您好 我們是生產型企業,上個月出口了一批貨物,我們不申請退稅,直接免稅就行,接下來需要走哪些手續呢?具體怎么操作呢?麻煩老師講的詳細一些
樸老師
??|
提問時間:08/21 10:54
#稅務師#
同學你好 這個直接報免稅就可以 具體的可以看下馮慧老師的課程
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老師創投企業整體核算,給到個人合伙是算經營所得的,那如果不是整體核算,是不是屬于分紅,畢竟創投企業是企業,不是個體工商戶和獨資企業?
金金老師
??|
提問時間:08/19 09:08
#稅務師#
嗯對,就是這個意思的
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這里是實際支付 如果是收購價還要乘以10%價外補貼是嗎
來來老師
??|
提問時間:08/06 17:29
#稅務師#
你好 這個主要是寫了總額 一般就是含了補貼了 一般要只是單寫收購價 煙葉稅計算是再算10%的補貼
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請問老師,那稅務注銷的時候,賬面的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債怎么處理呢?領導讓把賬面清理干凈,但是這兩個科目我不太熟悉,不知道怎么清理?
郭老師
??|
提問時間:08/03 12:49
#稅務師#
你看一下業務發生的時候,是不是做了所得稅費用。
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為什么a也選,不是不包括費用嗎
小天老師
??|
提問時間:07/21 19:43
#稅務師#
晚上好,這個截圖能不能辛苦重新發一下啊,一點都看不出來,字都是模糊的
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老師,您好,融資租賃的直租。我們第一期付租金,借:長期應付款-本金23359.47 財務費用-融資利息6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發票后是13%的租金發票30172.27,我是這樣做的:借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 3471.15 貸:長期待攤費用 2638.07 財務費用-融資利息833.08(借方負數)這樣做分錄對嗎?老師
樸老師
??|
提問時間:07/06 11:04
#稅務師#
同學你好 對的 是這樣的
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我怎么算是17.31???答案是14.31
小天老師
??|
提問時間:06/24 14:39
#稅務師#
您好,這個列式能分享一下么,我也計算一下
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現在關于小規模納稅人的所得稅優惠是如何?
鄒老師
??|
提問時間:06/19 09:54
#稅務師#
你好,符合小型微利企業條件嗎?
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務師#
你好,受贈資產影響的企業所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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老師,稅務師的話我現在報了一科,我后面可以再報一科嗎?比如我現在這個月報考一科稅法一,我月底還可以再補報名一科嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/08 15:52
#稅務師#
您好,這個是可以的,補報名到八月份
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老師你好,麻煩問一下企業所得稅彌補虧損明細表中的當年境內所得額,這個數據是怎么來的?
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:43
#稅務師#
你好,豬邊19行減20行的。
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老師,請問稅務師買指南還是題解比較好,八套和必刷要買嗎,太多也怕看不完,可以給點建議嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/25 12:48
#稅務師#
同學,你好 題解比較好,八套就行
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微信有每日一練的稅務師刷題小助手嗎?
東老師
??|
提問時間:05/18 03:58
#稅務師#
您好,,這個微信是沒有的
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工資、社保計入研發費用 怎么做分錄呀
玲竹老師
??|
提問時間:05/11 20:00
#稅務師#
您好 計提計入就好了 借:研發支出 貸:應付職工薪酬
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開給我的普票,開戶行比如中國農業銀行烏魯木齊南昌路支行,開成中國農業銀行烏魯木齊市南昌路支行,多了一個”市”字發票可以用嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 18:28
#稅務師#
你好,可以的,這個影響不大。
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我公司屬于制造企業,客戶來外協加工,在我們員工灶上吃,我們向他們收了伙食費(成本價)我們開了收據,要怎么做賬
一鳴老師
??|
提問時間:04/18 15:53
#稅務師#
這個計入營業外收入
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增值稅普票稅盤里帶出來的清單,是不是紅連是購買方的?
郭老師
??|
提問時間:11/24 12:33
#稅務師#
你好,可以的,可以這么做。
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老師,請問這個月公司準備辦理注銷。賬務上需要把利潤總額轉到未分配利潤嗎。需要做這個憑證嗎。怎么取數呢
魯老師
??|
提問時間:12/20 23:15
#稅務師#
你好同學,需要做的,取數就是你本年的利潤,轉入你期初的未分配利潤
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上月做賬時,這筆增值稅的分錄我忘了做計提,現在我改怎么做分錄啊
辜老師
??|
提問時間:06/17 17:35
#稅務師#
增值稅是結轉處理的,你是有銷項稅和進項稅嗎
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老師這個題扣除限額應該是9612,允許扣除的是不是9000啊
稅法老師
??|
提問時間:07/15 16:24
#稅務師#
應該是9000,但這道題目給的選項沒有9000這個選項,如果是考試時可以理解為計算的是允許扣除的限額。
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老師委托加工,由受托方提供材料材料及加工費沒有明確區分,按照承攬合同繳納印花稅,現在承攬合同稅率和材料采購合同稅率分別是多少呢?
青老師
??|
提問時間:07/28 15:07
#稅務師#
你好; 1. 現在是萬分之三; 承攬合同 2; 采購合同是萬分之三
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老師我公司收購一家有限公司股份200萬元,實際支付700 萬元,老師咋樣做賬了
文文老師
??|
提問時間:01/30 16:29
#稅務師#
借:長期股權投資 700萬 貸:銀行存款
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的優惠企業所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問時間:08/29 16:25
#稅務師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業可享受自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業所得稅的待遇。
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請問老師這個題怎么看呀 我們老師給了提示也很難
王雁鳴老師
??|
提問時間:06/04 10:32
#稅務師#
...
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老師,車輛etc通行費的報銷:必須需要etc的每張扣費發票來報銷?還是用etc的扣費的“公路通行費電子票據匯總單”報銷就可以? etc每筆扣費都打印發票報銷的話,就太多了,這一筆業務一年報銷一次,都能訂兩本憑證了!
新新老師
??|
提問時間:08/31 09:32
#稅務師#
。您好,打印的匯總單也可以的。
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請問什么是定期定額納稅
樸老師
??|
提問時間:08/30 13:22
#稅務師#
同學你好 定期定額征收,簡稱“定期定額”,亦稱為“雙定征收”,是由稅務機關對納稅人一定經營時間核定其應納稅收入或所得額和應納稅額,分期征收稅款的一種征收方式。它是由納稅人先自行申報,再有稅務機關調查核實情況,經民主評議后,由稅務機關核定其一定期間內應納的各項稅額,分期征收
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老師您好 股東股份比例有所調整需要到工商局變更嗎?需要帶哪些手續呢?
一鳴老師
??|
提問時間:12/29 11:57
#稅務師#
需要股東章程,和股東身份證原件
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房開老師 我們是貴州房地產開發企業,土增稅規定地下無產權車位使用權轉讓的話不列入土增稅清算收入 但是其成本不得扣除,這樣的話也就是清算時候地下車位部分成本要扣出來這樣增加了住宅和商鋪的增值額 不利于企業,那我們公司可以將地下停車場似為公共配套無常給業主使用 但是由物業公司進行無產權轉讓或者租賃 那么我們房開公司就地下車位成本就可以土增扣除了,物業公司需要土增稅清算嗎?
木木老師
??|
提問時間:07/17 11:31
#稅務師#
物業公司一般是不用做土地增值稅清算的,這個地下車位是屬于那個地產公司,應該是地產公司去做清算。
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