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本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
文文老師
??|
提問時間:04/28 17:03
#稅務#
是,下個月申報增值稅 可以做勾選抵扣,不用繳納稅款
?閱讀? 64
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固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 17:02
#稅務#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 27
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水電費發票產生的違約金進項稅額能抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:04/28 16:59
#稅務#
你好,那個可以抵扣的的哈
?閱讀? 20
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請問,申報出口退稅的時候,關聯號不連貫,有沒有問題,會不會影響退稅
樸老師
??|
提問時間:04/28 16:58
#稅務#
一般沒問題,通常不影響。若系統兼容,業務真實且對應準確,不影響退稅審核;但關聯號編寫錯,無法正確匹配憑證,或引發審核疑點,就可能影響,導致重新申報或延緩退稅。
?閱讀? 30
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請問老師,給公司的船購買的保險專票可以進項抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/28 16:55
#稅務#
用于生產經營的就可以抵扣
?閱讀? 29
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老師 您好 個人獨自企業,現在想減資,注冊資本原來為50萬元,現在能減資到一萬元嗎
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:51
#稅務#
現在能減資到一萬元。
?閱讀? 34
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老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:43
#稅務#
如果借款合同是金融機構與小微企業簽訂的,且符合相關條件,可以享受免征印花稅的優惠政策
?閱讀? 43
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請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:41
#稅務#
給股東分配利潤是根據彌補虧損后的凈利潤
?閱讀? 24
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老師 請問 吊裝費的帶人工 稅率應該是6還是9呢
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:39
#稅務#
吊裝費的帶人工 稅率應該是9
?閱讀? 38
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老師,建筑服務一般計稅稅率?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:39
#稅務#
你好,小規模1%,一般納稅人9%。
?閱讀? 19
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老師,我是個體戶,我申報生產經營所得稅按幾個點申報?
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:36
#稅務#
個人生產經營所得稅稅率表具體如下:全年個稅區間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數0;全年個稅區間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數1500;全年個稅區間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數10500;全年個稅區間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數40500;全年個稅區間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數65500。
?閱讀? 33
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老師,個體戶工商年報密碼忘了,怎么登錄
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:34
#稅務#
可以用電子營業執照方式登錄
?閱讀? 36
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老師,您好!公司付了140萬的款一直沒有收到發票,現在公司要注銷,要把140萬做到營業外支出嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:26
#稅務#
你好,這個不需要啊,你收到貨了沒有?
?閱讀? 105
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請問老師辭退補償,多于上年平均工資3倍的部分,怎么計算個稅。
家權老師
??|
提問時間:04/28 16:26
#稅務#
以個人取得的一次性經濟補償收入,除以個人在本企業的工作年限數,以其商數作為個人的月工資、薪金收入,按照稅法規定計算繳納個人所得稅。個人在本企業的工作年限數按實際工作年限數計算,超過12年的按12年計算。 解除勞動關系取得的一次性經濟補償收入應納個人所得稅={[(一次性經濟補償收入-免稅收入額-實際繳納的基本社會保險費和住房公積金)÷工齡-費用扣除額]×適用稅率-速算扣除數}×工齡
?閱讀? 42
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掛牌企業的股東分紅都是免稅的嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:26
#稅務#
你好投資如果超過一年是可以免所得稅的。
?閱讀? 41
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老師你好生鮮配送公司稅負率是多少
家權老師
??|
提問時間:04/28 16:26
#稅務#
稅負是按地區設置的,且是動態的,那個是稅局在掌握,不會全網公布的,沒法告訴你是什么水平哈,除非你跟稅局關系好,私下問專管員。
?閱讀? 40
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公司股東是自然人,現在進項股份轉讓,這個股權印花稅怎么計算,沒有實繳,轉讓收入是9500,份額是67.5萬,我是按照哪個算印花稅
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:25
#稅務#
你好,你這個是虧損的,是不是?
?閱讀? 52
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老師,經營所得有以前年度虧損可彌補,可不可以填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 16:25
#稅務#
您好,可以的,這個可以彌補五年的
?閱讀? 17
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煤炭也是居民生活必須品,為什么增值稅不適用低稅率?新疆煤炭企業運輸和銷售洗選煤能享受哪些稅收優惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:23
#稅務#
煤炭的特殊性:雖然煤炭是居民生活必需品,但其主要用途還包括工業生產等非居民生活領域。增值稅稅率的設定需要綜合考慮多種因素,包括資源的稀缺性、環境影響以及產業政策等。 增值稅低稅率通常用于保障居民基本生活需求,如糧食、食用油、自來水等。煤炭作為一種能源資源,其增值稅稅率的調整還需考慮能源結構調整和環境保護等因素好
?閱讀? 126
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老師,外貿企業,做了出口退稅類發票勾選,確認。 這部分發票放在哪些憑證后面?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:23
#稅務#
你好,這個跟發票沒關系,你實際上出口退稅了的話,你可以先放到借:其他應收款——應收補貼款(或應收出口退稅款) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
?閱讀? 20
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老板答應要給員工報銷員工個稅。怎么最合法?
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:19
#稅務#
可在工資表中增加交的個稅
?閱讀? 18
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請發一個會計檔案的保存期限
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:11
#稅務#
一、永久保存的會計檔案 年度財務會計報告(包括年度決算報表) 。 會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊及會計檔案鑒定意見書 。 涉及外來和對私改造的會計賬簿(如特殊歷史背景下的賬簿) 。 主要財務會計文件、合同、協議(如重大經濟合同) 。 二、定期保存的會計檔案 1. 保存30年的檔案 會計憑證:原始憑證、記賬憑證(如發票、車票等) 。 會計賬簿:總賬、明細賬、日記賬等(固定資產卡片賬需在固定資產報廢清理后保存5年) 。 財政總預算、行政單位、事業單位和稅收會計的會計憑證:國家金庫編送的報表及繳庫退庫憑證以外的其他憑證 。 會計檔案移交清冊 。 2. 保存10年的檔案 月度、季度、半年度財務會計報告 。 銀行存款余額調節表、銀行對賬單 。 納稅申報表 。 財政總預算、行政單位、事業單位和稅收會計的報表:國家金庫編送的報表及繳庫退庫憑證 。
?閱讀? 28
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
小鎖老師
??|
提問時間:04/28 16:08
#稅務#
您好,是問這個增加的科目對不對嗎
?閱讀? 15
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請問下,盤點庫存的時候不見這部分貨物?找不回來,但是賬上是有這個庫存我要清庫存,做什么科目
樸老師
??|
提問時間:04/28 16:03
#稅務#
批準前 借:待處理財產損溢 貸:原材料 / 庫存商品 等存貨科目 若因管理不善導致被盜、丟失等,需轉出進項稅額,分錄為: 借:待處理財產損溢 貸:原材料 / 庫存商品 等存貨科目 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) 批準后 由責任人或保險公司賠償: 借:其他應收款 貸:待處理財產損溢 屬于一般經營損失(如管理不善、收發計量差錯 ): 借:管理費用 貸:待處理財產損溢 屬于自然災害等非常損失: 借:營業外支出 貸:待處理財產損溢
?閱讀? 24
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增值稅申報表, 是更正申報表 后面幾個月自動代出來的數字會矯正不
文文老師
??|
提問時間:04/28 16:01
#稅務#
后面幾個月自動代出來的數字會矯正。
?閱讀? 303
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老師,我們公司員工牽頭開辦了一期公司業務產品方向的培訓,上臺演講的員工,公司給予200每日的獎勵,請問這個支付交個調稅嗎,如何做賬
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:58
#稅務#
你好,這個是需要計入工資交個稅的。
?閱讀? 20
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老師好!我現在要做匯算清繳,2024年有暫估,我做調賬分錄的時候是這么做的:調賬分錄: 借:以前年度損益調整 352137.33 貸:江西XXX有限公司-暫估 352137.33 另一個會計說必須這么做:調賬分錄: 借:庫存商品 352137.33 貸:以前年度損益調整352137.33 借:庫存商品-352137.33 貸:江西XXX有限公司-暫估-352137.33 我想知道這個庫存商品必須得做嗎?按我的理解,同類項是可以不做的,這個必須怎么理解 ?
樸老師
??|
提問時間:04/28 15:54
#稅務#
同學你好 暫估的沒有來發票嗎
?閱讀? 83
?收藏? 0
付專利的知識產權費能加計扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:54
#稅務#
是計入管理費用-研發費用才加計扣除,其他的不行
?閱讀? 35
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老師支付工程用的臨時工工資,干活的機械費,只申報勞務費,那邊不會開發票,只能調增處理嗎?之前都是老板私戶支付,沒有申報!
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:53
#稅務#
是,只申報勞務費,那邊不會開發票,只能調增處理
?閱讀? 24
?收藏? 0
匯算清繳的時候,不想退稅,可以在A105000納稅調整項目明細表中,調整扣除類中的“其他”欄,填寫相應有應納稅所得額嗎?這樣會不會有什么風險?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:51
#稅務#
你好,可以的,操作一般沒問題,除非金額太大。
?閱讀? 140
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