樸老師 ??| 提問時間：02/02 10:38
#稅務(wù)師#
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- 你好老師，為什么這題沒有明確說明，15000跟4200元也是按照1%的征收率計算而不是按照3%征收率計算呢？
- 老師，旅游公司選擇差額計稅，是不是差額余額可以開專票，扣減的部分不能開專票？ venus老師 ??| 提問時間：02/02 08:19#稅務(wù)師#
- 我們公司目前是自然人控股，未分配利潤200萬，如果分紅的話要交百分之20?，F(xiàn)在想把股東換成有限公司持股，走股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅，怎么能少交稅或者不交稅？ cassie 老師 ??| 提問時間：02/01 22:46#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們請的個人工人給我們做項目安裝，對方在稅務(wù)局代開了這樣發(fā)票，已經(jīng)找對方要了完稅憑證但是他的個稅好像是按照個體經(jīng)營所得繳納的，這個發(fā)票和繳納個稅完稅憑證有沒有問題呢，可以直接用也不用替他申報代扣個人所得稅了吧 小天老師 ??| 提問時間：02/01 18:02#稅務(wù)師#
- 老師 我2023年第四季度 計提工資填錯了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個表 是只需要改財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會有啥影響嗎 郭老師 ??| 提問時間：02/01 17:10#稅務(wù)師#
- 老師，我公司是紅木家具銷售的，小規(guī)模納稅人。這個營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍要填什么最好，目前已經(jīng)填了生產(chǎn)，銷售，我想增加一些項目，如“咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)”這些行不行，對企業(yè)有沒有影響，我聽說這個不能亂填，我也不太懂。希望老師幫我指點指點 青風(fēng)老師 ??| 提問時間：02/01 16:00#稅務(wù)師#
- 老師，應(yīng)付賬款-應(yīng)付資產(chǎn)構(gòu)建款和應(yīng)付賬款-應(yīng)付營業(yè)款，啥區(qū)別吧？這是 小菲老師 ??| 提問時間：02/01 14:46#稅務(wù)師#
- 農(nóng)業(yè)種植的虧損可以彌補應(yīng)稅項目的利潤嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：02/01 12:29#稅務(wù)師#
- 免稅項目的虧損可以彌補應(yīng)稅項目的利潤嗎？有具體的文件嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：02/01 12:06#稅務(wù)師#
- 2023年12月份加計抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 樸老師 ??| 提問時間：02/01 11:58#稅務(wù)師#
- 老師想問一下一般納稅人主表里有一列是本年累計，第25行期初未繳稅額哪里的本月數(shù)和本年數(shù)怎么出來的呢 郭老師 ??| 提問時間：02/01 10:12#稅務(wù)師#
- 老師你看下這個題目。存量留底不是也按比列退了一部分嗎？存量留底*進項構(gòu)成比例 周老師 ??| 提問時間：01/31 17:09#稅務(wù)師#
- 100萬不含稅的營業(yè)收入，印花稅是怎么計算的呀 一鳴老師 ??| 提問時間：01/31 16:31#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，這個人個稅是3618.70，已繳個稅5966.67。到時匯算清繳要退2347.97。 郭老師 ??| 提問時間：01/31 16:24#稅務(wù)師#
- 2x18年1月1日，M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%，達到重大影響程度，當日N公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為800萬元，N公司各項資產(chǎn)、負債的公允價值與賬面價值均相等。5月1日，N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元，實際發(fā)放日為5月4日。6月30日，N公司持有的其他債權(quán)投資增值80萬元，2×18年N公司實現(xiàn)凈利潤400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日，M公司對N公司投資的預(yù)計可收回金額為272萬元。2×20年1月5日，M公司將其持有的N公司股份全部對外轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價款260萬元，假定不考慮所得稅因素，則M公司持有此長期股權(quán)投資產(chǎn)生的累計收益額為（）萬元。請問老師答案為什么是50？我這樣算看錯在哪里？營業(yè)外收入30+利潤200*0.3-減值22，出售時賣虧-12，我算出來是56，請問老師錯在哪里？謝謝 范老師 ??| 提問時間：01/31 15:56#稅務(wù)師#
- 老師，存量留底、增量留底按照進項構(gòu)成比列退還了，剩余的部分放到進項稅的余額里邊，也可以放到這個留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎？對這個政策沒搞太明白？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：01/31 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，我們這福利費怎么在主營業(yè)務(wù)成本下？不是應(yīng)付薪酬福利嗎？ 王 老師 ??| 提問時間：01/31 13:55#稅務(wù)師#
- 如何確定其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入 陳陳陳老師 ??| 提問時間：01/31 13:39#稅務(wù)師#
- 銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理，可以換成營業(yè)外收入嗎 若素老師 ??| 提問時間：01/31 13:14#稅務(wù)師#
- 這個題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎？ 棉被老師 ??| 提問時間：01/31 12:40#稅務(wù)師#
- 融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎？增值稅稅率分別是多少 立峰老師 ??| 提問時間：01/31 12:17#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)同時滿足科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除，農(nóng)林牧漁業(yè)項目減半收入，高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅 ，這些稅收優(yōu)惠可以疊加享受嗎？ 張老師 ??| 提問時間：01/31 11:36#稅務(wù)師#
- 對選項B 和 C不太理解，求指教 言-老師 ??| 提問時間：01/31 09:45#稅務(wù)師#
- 國際稅收里，分配股息設(shè)計12個月之前未分配利潤不再考慮股息所有人在分配年度比例，意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎？還是10%？ 小王老師 ??| 提問時間：01/31 09:42#稅務(wù)師#
- 老師，想問一下如果想知道這個月夠不夠進項票是不是要看銷項票多少再減去供應(yīng)商開出來的？ 東老師 ??| 提問時間：01/31 05:38#稅務(wù)師#
- 這個以物易物分錄是對的吧？
這樣銷項進項一抵是不是就不用交增值稅了？
是不是只需要確認收入就可以了？ 楊平凡老師 ??| 提問時間：01/31 00:29#稅務(wù)師#
- 市價100元的東西換100元的東西，以物易物是不是銷項進項抵消了，實際是不是不用繳納增值稅了？
但是這個題為什么算了，但是后面算利潤時又沒刨掉，感覺前后矛盾 小樣兒demo ??| 提問時間：01/30 23:37#稅務(wù)師#
- 該企業(yè)以物易物，確認買和賣的分錄分別是什么？ 杰老師 ??| 提問時間：01/30 21:51#稅務(wù)師#
- 個人銷售使用過的二手車增值稅稅率？
一般納稅人出租住房增值稅稅率？
小規(guī)模出租住房增值稅稅率？
個人出租住房增值稅稅率？ 王超老師 ??| 提問時間：01/30 21:01#稅務(wù)師#
- 安裝光伏的服務(wù)費，開發(fā)票大類，開成研發(fā)和技術(shù)服務(wù)可以嗎？ 小小檸檬老師 ??| 提問時間：01/30 19:01#稅務(wù)師#
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